Dokumenty:
zobraziť na stránke
Faktúry 4/2020
faktúra
Dodávateľské faktúry 4/2020
32 865,65 EUR
10.08.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry 42020
FA 1/2020
faktúra
Dodávatelia 1/2019
33 089,26 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávateľské FA 1/2020
Faktúra 2/2021
faktúra
Dodávateľské faktúry 2/2021
33 104,66 EUR
16.04.2021
Predmet: Dodávateľské FA obec 2/2021
11102021
oznam
TECHNOLOGY plus s.r.o.
53561694
33 411,44 EUR
14.10.2021
Predmet: Zmluva - Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK
1/2016
faktúra
Dodávateľské faktúry január 2016
34 155,15 EUR
23.09.2016
Predmet: Dodávateľské Fa január 2016
Faktúra č. 12/2020
faktúra
Dodávateľské FA 12/2020
34 305,93 EUR
03.03.2021
Predmet: Dodávateľské FA 12/2020
12/2012
zmluva
OVO-MONT spol. s.r.o.
31714137
34 656,15 EUR
21.12.2012
Predmet: Výstavba trhoviska v obci Jasov
08/2017
faktúra
Dodávateľské FA 2017
34 884,15 EUR
03.10.2017
Predmet: Dodávateľské FA august 2017
5800025
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
34 993,95 EUR
16.09.2011
Predmet: zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Podpora rozvoja športových a voľnočasových aktivít v obci Jasov - 1. etapa
03082022
zmluva
Vlasta Mokrišová, rod. Demjanová
35 000,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 03.08.2022
24012023
dodatok
Vlasta Mokrišová, rod. Demjanová
35 000,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2022
879/2024
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00 151 513
35 566,80 EUR
10.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP - usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v obci Jasov
04/2017
faktúra
Dodávateľské FA apríl 2017
35 927,38 EUR
09.05.2017
Predmet: Dodávateľské FA apríl 2017
FA 5/2019
faktúra
Dodávatelia
36 049,19 EUR
08.07.2019
Predmet: dodávateľské faktúry máj 2019
003/2014
zmluva
Rudolf Ďurana
34838589
36 638,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Vykonávanie prác v ťažobnej činnosti
4 2019
faktúra
Dodávatelia
36 753,08 EUR
30.05.2019
Predmet: dodávateľské faktúry apríl 2019
6/2015
faktúra
Dodávateľské FA jún 2015
38 004,32 EUR
17.08.2015
Predmet: Dodávateľské Fa jún 2015
JA008/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
38 123,03 EUR
25.10.2011
Predmet: Stavba - rekonštrukcia verejných priestranstiev
5/2012
faktúra
Dodávateľské FA - máj 2012
38 266,55 EUR
20.02.2013
Predmet: Dodávateľské FA máj 2012
1102049
faktúra
J.P. STAV spol. s.r.o.
36183792
39 048,32 EUR
13.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ v Jasove