Dokumenty:
zobraziť na stránke
1310
faktúra
Centrálny depozitár cenných
31338976
432,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO /1.1.2024-31.12.2024/
6
objednávka
Kabirovová Kamila
47213817
50,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
10
faktúra
Fyzická osoba
47213817
50,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Grafický návrh loga-rok daniela Bullu
7
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
177,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
11
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
177,12 EUR
13.01.2025
Predmet: Vrecia 70x110 cm červené
8
objednávka
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
1 180,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
9
objednávka
MM Audio - Marián Loj
43517242
245,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
10
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1311
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
990,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie -vyúčtovanie 1-12.2024
1313
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
14.01.2025
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 12mes
1
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
14.01.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2025
1314
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Úcto.ROPO a OBCÍ rok 2025
1315
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Poštovné za mesiac december 2024
1316
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
380,20 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie 12/2024-kaštieľ
1317
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 281,85 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2024
5
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
1 662,28 EUR
15.01.2025
Predmet: Koše a vrecia na kuchynský odpad
13
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
1 211,55 EUR
15.01.2025
Predmet: Koše na kuchynský odpad
12
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 656,69 EUR
15.01.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
1318
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
121,68 EUR
15.01.2025
Predmet: Prenájom kopírky od 14.12.2024-13.01.2025
1319
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-1 056,80 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1320
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-238,61 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
1321
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-6 353,78 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
1322
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-1 524,24 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
1323
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-241,21 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1324
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
401,88 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
1325
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
368,06 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
1326
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-622,06 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
1328
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-6,48 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
1327
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-38,72 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
1329
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-1 854,54 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
1330
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-13,28 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
1331
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
2 288,45 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
1332
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
362,52 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
14
faktúra
MM Audio - Marián Loj
43517242
244,92 EUR
15.01.2025
Predmet: Bistro stôl 110x80cm + obrusy white
15
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
50,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Prenájom pozemku /NZ/ pod cykloprístreškom na žel.stanici 2025
11
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
101,54 EUR
16.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
16
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
101,54 EUR
16.01.2025
Predmet: Čítačka čiarových kódov+kábel- pokladňa
543
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
420,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1333
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
420,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Vianočné podujatia/
12
objednávka
Connect
344547
166,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
24/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
16.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0101063
25/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
16.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010838
26/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
16.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010404
27/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
16.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010143
544
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
57,96 EUR
16.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1334
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
57,96 EUR
16.01.2025
Predmet: Oprava a údržba PZ
1335
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 760,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 12/2024
1336
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 892,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac december 2024
1337
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
17
faktúra
Connect
17644429
166,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Kancelársky materiál-pokladňa, knižnica
18
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
2 152,50 EUR
17.01.2025
Predmet: Externý projektový manažment-Doprané vysporiadanie pri vl.stan-žiadosť o dot.
13
objednávka
CEMOS,s.r.o.
35744022
1 245,60 EUR
17.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
19
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 1/2025 SOU
14
objednávka
Čapkovič s. r. o.
54332265
2 026,06 EUR
20.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
20
faktúra
Čapkovič s. r. o.
54332265
2 026,06 EUR
20.01.2025
Predmet: Posypová drť
15
objednávka
DAQE Slovakia s.r.o.
36848751
3 628,50 EUR
20.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
17
objednávka
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
486,08 EUR
20.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1338
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
70,98 EUR
21.01.2025
Predmet: Odber vody za 8-12. 2024,Cintorín a KD Pác
1339
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
1 366,52 EUR
21.01.2025
Predmet: Odber vody za obdobie 8-12.2024,IBV Pác
21
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
505,69 EUR
21.01.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
28/2025
zmluva
GAMO a.s.
36033987
0,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní cloudových služieb č. ZML-Ob-260
29/2025
zmluva
GAMO a.s.
36033987
0,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní k Zmluve o poskytovaní cloudových služieb
30/2025
dodatok
FC Spartak, a.s.
36247057
13,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme viacúčelového ihriska
16
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
669,24 EUR
22.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
18
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
250,03 EUR
22.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
20
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
598,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
22
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
598,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
1340
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
159,10 EUR
23.01.2025
Predmet: Náklady SPP na obyt. zónu-Za Mlynskou
31/2025
zmluva
AIRNET S.r.o.
44996420
300,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme
21
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
1 800,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
23
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
147,60 EUR
23.01.2025
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-13.01.2025
22
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
360,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
24
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
360,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Údržba a oprava posípacích strojov
25
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
487,47 EUR
23.01.2025
Predmet: Vrecia na kuchynský odpad
32/2025
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
26
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
831,80 EUR
23.01.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,1/2025
27
faktúra
FaxCOPY, a.s.
35729040
474,02 EUR
23.01.2025
Predmet: Tlač PD- bytovky ŠFRB
28
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
29
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
30
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126