Dokumenty:
zobraziť na stránke
274/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,73 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
273/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Digitálna kancelária - september
272/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
309,90 EUR
23.09.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke - august
271/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
23.09.2013
Predmet: V7voz fekálií MŠ
270/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Vývoz fekálií - ČOV
269/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
268/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
320,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Vývoz fekálií ČO
267/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
266/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,80 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
265/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 8/2013
264/2013
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
35,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Výroba tabule pre projekt chodníkov
263/2013
faktúra
Ing. Boris Aresta
35907371
352,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravného značenia v obci Dulov
262/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
147,12 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
261/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
28,82 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
260/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
196,67 EUR
23.09.2013
Predmet: Odber zemného plynu - september
256/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
514,40 EUR
23.09.2013
Predmet: Žalúzie do MŠ
254/2013
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
716,67 EUR
23.09.2013
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2012
43/2013
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Darovacia zmluvy - technika do ZŠ
259/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP august 2013
258/2013
faktúra
Tomáš Kebísek
30491983
163,64 EUR
06.09.2013
Predmet: Knihy do miestnej knižnice