samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0908/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
84,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x ubytovenie-Hotel Estella,Limassol,Cyprus-28.05.-30.05.2013-p.Nebare
B/0906/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
343,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Estella,Limassol,Cyprus-28.05.-30.05.2013-p.Jelemenská,p.Formánková,27.05.-30.05.2013-p.Masácová
B/0904/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
49,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x ubytovanie Hotel Estella,Limassol,Cyprus -29.-30.05.2013-p.Nesrovnal
B/0886/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
40,30 EUR
04.07.2013
Predmet: kancelársky papier-projekt TRANSDANUBE
B/0851/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
732,68 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-LCA-VIE-29.-30.05.2013-p.Nesrovnal
B/0832/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 520,76 EUR
04.07.2013
Predmet: jazyková výučba 05/13 - Aj
B/0818/13
faktúra
Cafe Restaurant Doblhoffpark
462,00 EUR
04.07.2013
Predmet: študijná cesta Dolné Rakúsko-stravovanie-28.05.2013-projekt DESTINATOUR 2013
K/0010/13
faktúra
Ing. Pavel Hrdý
22675427
500,00 EUR
04.07.2013
Predmet: za výkon inžinierskej činnosti-Viacúčelové ihrisko-Gymnázium A.Einsteina
B/0934/13
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
8 860,49 EUR
04.07.2013
Predmet: poistné za obd.01.07.2013-01.07.2014-budova Gymnázium Grosslingova
B/0928/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
253,56 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x letenka-p.Aiga Nebare-VIE-MXP-VIE-11.-13.06.2013
B/0927/13
faktúra
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
522,80 EUR
04.07.2013
Predmet: catering-12.06.2013-projekt TRANSDANUBE
B/0856/13
faktúra
ESPRIT FIN
51420200100012
102,76 EUR
04.07.2013
Predmet: programová skupina-bufetové služby-24.04.2013-Lille-Francúzsko
B/0840/13
faktúra
OZ Deťom pre život
42171911
2 000,00 EUR
04.07.2013
Predmet: propagácia BSK -Novomestský pedál 2013-02.06.2013-4.kolo Župný pohár "Na bicykli deťom"-02.06.2013
B/0793/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
119,40 EUR
04.07.2013
Predmet: flipchart mobilný-1ks
B/0935/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.07.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0922/13
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
48,00 EUR
03.07.2013
Predmet: catering-občerstvenie-Krajská rad pre odbor.vzdelávanie-06.06.2013
B/0917/13
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
03.07.2013
Predmet: za prepravu Bratislava-Brusel-03.06.2013
K/0012/13
faktúra
METTL, s. r. o.
35950005
233 073,88 EUR
03.07.2013
Predmet: kompletná výmena prívod.potrubia-havária prívodu vody a vnútor.rozvodu-SOŠ Na Pántoch
B/0918/13
faktúra
GSF sound and light rental
225,06 EUR
03.07.2013
Predmet: ozvučenie-koncert M.Žbirku-Brusel-06.06.2013
B/0910/13
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
351,60 EUR
03.07.2013
Predmet: za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -11.06.2013