samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0896/13
faktúra
GOPAS SR, a.s.
35881674
1 214,78 EUR
03.07.2013
Predmet: kurzy Microsoft PowerPoint,Microsoft Word pre zamestnancov BSK-05.06.-06.06.2013
B/0895/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
03.07.2013
Predmet: paušálna mesačná čiastka za IT služby - 05/2013
B/0888/13
faktúra
FUTURA SOFT, s. r. o.
29292395
960,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 05/2013
B/0883/13
faktúra
S-TOURS cestovná kancelária, s. r. o.
00604526
490,00 EUR
03.07.2013
Predmet: zabezpečenie sprievodcovských služieb a tlmočenia Sj/Nj-28.05.2013-Destinatour 2013
B/0882/13
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
8 580,00 EUR
03.07.2013
Predmet: za vypracovanie znaleckých úkonov tech.stavu zdravot.zariadení:Poliklinika Šustekova,zdravot.stred.Záporožská,zdravot.stred.Rovniakova
B/0881/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
03.07.2013
Predmet: podnájom nebytových priestorov LUDUS 06/2013
B/0880/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
00678155
4 762,80 EUR
03.07.2013
Predmet: za uverejnenie inzercie-mesačník BK 06/2013-Nový Čas-01.06.2013
B/0878/13
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
351,60 EUR
03.07.2013
Predmet: za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -04.06.2013
B/0874/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
03.07.2013
Predmet: výkon správy majetku 05/2013
B/0873/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
571 035,17 EUR
03.07.2013
Predmet: údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 05/2013
B/0869/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 222,46 EUR
03.07.2013
Predmet: tech.zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.6
B/0868/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
03.07.2013
Predmet: propagácia BSK-sponzoring,súťaž-v časopise č.21/2013 .týždeň
B/0865/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
648,20 EUR
03.07.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE-29.05.31.05.2013-p.Lovíšková,p.Racová
B/0845/13
faktúra
Slovakia Online s.r.o.
31402445
438,16 EUR
03.07.2013
Predmet: offline monitoring,online monitoring- za 05/2013
0472/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
433,10 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň- Brusel- Viedeň pre Zuzanu Loviškovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v dňoch 2.7.2013- 4.7.2013. .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0471/13/EO
objednávka
SATUR travel,a.s.
35787201
310,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*+, PLACE JEAN REY BRUSSELS BE v Bruseli, Belgicku v termíne od 2.7.2013- 4.7.2013 / 2 noci/ pre Zuzanu Loviškovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0470/13/EO
objednávka
Poradca podnikateĽa, s.r.o.
31592503
57,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Účasť na seminári "Ochrana osobných údajov", ktorý sa bude konať dňa 2.7.2013 v Bratislave pre p. Jozefa Rigu. Obsahom seminára bude nový zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov .
0473/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
493,10 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky do Bruselu, Belgicko dňa 02.07.2013 a spiatočný let dňa 03.07.2013 pre zamestnanca Úradu BSK Martina Bezeka z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0469/13/EO
objednávka
Copy Print,s.r.o.
45310106
6 521,34 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení zn. XEROX podľa prílohy , ktorá je súčasťou objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy na Ú BSK.
0468/13/EO
objednávka
COPY PRINT,s.r.o
45310106
330,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie čistiacej jednotky do fotokopírovacieho zariadenia zn. XEROX ColorQube 9303 . Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Ú BSK.