Dokumenty:
zobraziť na stránke
213151
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
09.05.2013
Predmet: el.en. - TJ
213152
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
09.05.2013
Predmet: el.en - záloha
213153
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku + štrk
213154
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.05.2013
Predmet: odb.pomoc-ver.kanaliz.
213155
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
174,42 EUR
09.05.2013
Predmet: tel. + internet
213156
faktúra
Stiefel eurocart s.r.o.
31360513
403,65 EUR
09.05.2013
Predmet: učeb.pomôcky
213157
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213158
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - starosta
213159
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - pokladňa
213160
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,24 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - kurič
213161
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
357,47 EUR
09.05.2013
Predmet: elektroinštalácia
213162
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.05.2013
Predmet: PO a BOZP II/2013
213163
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
09.05.2013
Predmet: servisné práce ČOV
213164
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
22,80 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - ceruzky
213165
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
165,48 EUR
09.05.2013
Predmet: preprava Klub dôchodcov
213166
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
27,08 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - kancelária
213167
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
66,77 EUR
09.05.2013
Predmet: vývoz fekálií
213168
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
09.05.2013
Predmet: ročný poplatok-programy
213169
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
09.05.2013
Predmet: vývoz VOK
213170
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
59,99 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - mikrovlnka
213171
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
23,04 EUR
09.05.2013
Predmet: ND - mercedes
213172
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 797,84 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku
213173
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
474,41 EUR
09.05.2013
Predmet: členské ZMO HN 2013
213174
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
248,85 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - Oú
213175
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
642,15 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - Mš
213176
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
310,07 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - HN
213177
faktúra
BA ACOUSTI, s.r.o.
36237809
115,20 EUR
09.05.2013
Predmet: tlak.reproduktory
213178
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.05.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
294. Zmluva o dielo 5/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
13 407,89 EUR
10.05.2013
Predmet: rekonštrukcia živičnej krytiny plochej strechy objektu Mš Oslany
295. Zmluva o nájme hrobového miesta J.M.
zmluva
Jaroslav Mesiarik
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
296. Zmluva o nájme hrobového miesta M.P.
zmluva
Marián Píš
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
297. Zmluva o nájme hrobového miesta M.P.
zmluva
Marián Píš
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
298. Zmluva o nájme hrobového miesta M.L.
zmluva
Mikuláš Lacúška
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
299. Zmluva o nájme hrobového miesta M.B.
zmluva
Mária Benková
10,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta M.B.
300. Zmluva o nájme hrobového miesta J.K.
zmluva
Jarmila Kollárová
20,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta J.K:
301. Zmluva o nájme hrobového miesta E.T.
zmluva
Elena Tadialová
20,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
302. Zmluva o nájme hrobového miesta Š.S.
zmluva
Štefan Sliepka
5,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
303. Zmluva o nájme
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
42147107
0,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme
304. Dodatok k nájomnej zmluve R.F.
zmluva
Mgr. Renata Fábryová
0,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
305. Nájomná zmluva
zmluva
Alena Kršiaková
0,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
306. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
HOREC
0,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
307. Zmluva o nájme hrobového miesta O.R.
zmluva
Oľga Rizikyová
20,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1
dodatok
YUKON, s.r.o.
34097473
9 933,46 EUR
13.06.2013
Predmet: úprava ceny
308. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
309. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
310. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
311. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
312. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
313. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
314. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
315. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
316. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
317. Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
213179
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Oú
213180
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213181
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Mš
213182
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - TJ
213183
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Škol.
213184
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.5;
213186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213189
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213190
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie stavanie mája
213191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
173,66 EUR
17.06.2013
Predmet: telefony,internet
213192
faktúra
Peter Mlátko
40834298
104,30 EUR
17.06.2013
Predmet: zber odpadu
213193
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
285,10 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava VO
213194
faktúra
Ing.Lenárt Karol
109,15 EUR
17.06.2013
Predmet: update byt.programu
213195
faktúra
Alfa Reality SK s.r.o.
46687874
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: poplep has.auta
213196
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 131,07 EUR
17.06.2013
Predmet: zber, preprava, vývoz KO
213197
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
17.06.2013
Predmet: záloha el.energia TJ
213198
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
17.06.2013
Predmet: záloha el.energia
213199
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
231,00 EUR
17.06.2013
Predmet: strava 4/2013
213200
faktúra
Vanger Popcorn
11844833
9,60 EUR
17.06.2013
Predmet: Mš - uč.pomôcky
213201
faktúra
GEO DVA a.s.
36299022
100,00 EUR
17.06.2013
Predmet: vytýčenie pozemku
213202
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: aerofoto
213203
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
230,28 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava VO
213204
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 110,84 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na garáži
213205
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie Dňa matiek