samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1075/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
25.07.2013
Predmet: Business CityNet za 06/2013
B/1071/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 264,82 EUR
25.07.2013
Predmet: Poplatky za 06/2013 - Voice VPN
B/1065/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
50,40 EUR
25.07.2013
Predmet: Práškový prenosný hasiaci prístroj-2ks
B/1064/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
25.07.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 06/2013
B/1062/13
faktúra
NAR marketing s.r.o.,
36694207
468,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Za službu "Asistenčný program" - e-aukčný sys.PROe.biz - za obd. 02.04.2013-30.06.2013
B/1053/13
faktúra
Mladý slovanista, o. z.
42267480
5 000,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Propagácia BSK - v rámci projektu - Mladý slovanista za obd. 01.03.-30.06.2013
B/1052/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
25.07.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 06/2013
B/1046/13
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
25.07.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 02.07.2013
B/1033/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
25.07.2013
Predmet: Serverový hosting za 05/2013 -"KEEP 201-2015"
B/1032/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
746,20 EUR
25.07.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-BRU-VIE-30.06-01.07.2013 - M. Malvani, p. Agostinho Rafael
B/1028/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
498,04 EUR
25.07.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.05.2013-27.06.2013 - Krásnohorská
B/1027/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
294,04 EUR
25.07.2013
Predmet: Vodné, stočné od 10.5.-6.6.2013 - Sabinovská
B/1026/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
25.07.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 07/2013
B/1022/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 06/2013
B/1024/13
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
522,50 EUR
25.07.2013
Predmet: Grafická výroba 6.čísla novín Bratislavský kraj
0511/13/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 748,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Príprava a realizácia odbornej konferencie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013 "Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy" v termíne 17. 9. 2013 v Modre v rozsahu výzvy na predloženie cenovej ponuky z 27. 7. 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0510/13/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 940,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Príprava pre tlač zborníka príspevkov z konferencie k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2013 "Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy" konanej 17. 9. 2013 v Modre v rozsahu výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 27. 7. 2013. Ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky.
0514/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
991,88 EUR
23.07.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla VW Passat BA 188 GT ( oprava nápravy, oprava predného a zadného nárazníka, výmena zadného svetla a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle) Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 991,88 Eur s DPH.
0515/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
669,94 EUR
23.07.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 181 JX ( servis po roku, výmena oleja a filtrov a odstráneie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 669,94 Eur s DPH.
0516/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
933,27 EUR
23.07.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 551 HP ( oprava zadnej nápravy, oprava predného a zadného nárazníka, výmena ĽP smerovky a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 933,27 Eur s DPH.