samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1145/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 402,12 EUR
13.08.2013
Predmet: Kontroly a skúšky sys. PSN /EZS/, PTV, SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2013
B/1131/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
545,00 EUR
13.08.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Hospes Palau De La Mar, Valencia, Španielsko - p. Masácová - 07.07.-10.07.2013. p. Jelemenská - 08.07.-10.07.2013
2013-285-SOC
zmluva
Centrum sociálnych - NÁDEJ
00632414
0,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a úhrada ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 71 ods. 7 a § 81 písm. k) zákona o sociálnych službách.
2013-284-SOC
zmluva
GOMART
42258103
0,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
0539/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
278,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Glasgow Monceau 3* v Paríži pre Ing.Luciu Neczliovú v termíne 10.-12.9.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0538/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
192,77 EUR
13.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing.Luciu Neczliovú v termíne 10.-12.9.2013 na trase Viedeň-Paríž-Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty do Paríža.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0530/13/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
985,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Úprava textu, výroba a zapracovanie, aktualizácia webu v rámci podujatia Župná jeseň 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0535/13/EO
objednávka
Obec Budmerice
304697
1 500,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Propagáciu BSK ako partnera podujatiach Budmerický guláš a Detský letný tábor v kaštieli. Propagácia zahŕňa: záštitu predsedu BSK nad podujatím, uvedenie BSK ako partnera podujatia na všetkých printových a mediálnych výstupoch podujatia, umiestnenie baneru BSK v mieste konania podujatia (centrálna časť), umiestnenie erbu BSK na webovej stránke obce. Objednávka v celkovej výške 1 500,-€
0540/13/EO
objednávka
Obec Rohožník
309923
1 300,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Propagácia BSK ako partnera podujatí: 7. ročník Obecných slávností obce Rohožník, ktorý sa uskutoční 17.-18.08.2013. Propagácia zahŕňa: záštitu predsedu BSK nad podujatím, uvedenie BSK ako partnera podujatia na všetkých printových a mediálnych výstupoch podujatia,umiestnenie baneru BSK v mieste konania podujatia (centrálna časť), umiestnenie erbu BSK na webovej stránke obce.
2013-282-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zmluva o bežnom účte
2013-283-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zmluva o bežnom účte
B/1154/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
298,80 EUR
09.08.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - projekt RECOM za 06/2013
0537/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
435,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez stravy pre Ing. Luciu Neczliovú v termíne 7.-10.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0452/13/EO
objednávka
AUREX, spol. s r.o.
31325483
6 216,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Spracovanie strednodobej stratégie pre zabezpečenie turizmu využívajúceho udržateľnú a ekologickú dopravu, dokument "Regionálny akčný plán udržateľnej dopravy a turizmu pre Podunajský región." Služba sa objednáva pre potreby projektu Transdanube a bude realizovaná v termíne do konca 8/2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedením názvu projektu TRANSDANUBE.
0536/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
373,10 EUR
09.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing.Luciu Neczliovú v termíne 7.-10.10.2013 na trase Viedeň-Brusel-Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0512/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku dňa 17.7.2013 od 11,00 hod. na Úrade BSK, Sabinovská 16,Bratislava pri príležitosti prijatia chorvátskeho veľvyslanca.
B/1149/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
08.08.2013
Predmet: Na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd. júl 2013
B/1153/13
faktúra
Container Services s.r.o.
36621919
435,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Zemné práce - Synagóga Senec
B/1148/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
08.08.2013
Predmet: Na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd. jún 2013
B/1163/13
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
99,12 EUR
08.08.2013
Predmet: Nástenné hodiny s erbom BSK - Župná olympiáda seniorov 2013