samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1093/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
378,68 EUR
05.08.2013
Predmet: Elektrická energia 07/2013-Jankolova
B/1092/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
753,48 EUR
05.08.2013
Predmet: Elektrická energia za obdobie 01.07.2013-30.09.2013-Haanova
B/1091/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
05.08.2013
Predmet: Elektrická energia 07/2013 - Krásnohorská
B/1008/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
14 040,00 EUR
05.08.2013
Predmet: INTERACT Website 2013 Phase 1 and Phase 2
B/1007/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Support Services for Communications System 06/2013
B/0988/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 691,08 EUR
05.08.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-Paríž-VIE-19.06-20.06.2013- p. Malvani Matteo, 3x letenka-VIE Paríž-Lille Paríž VIE-19.06.-20.06.2013- p. Agostinho Rafael, p. Gaziková Viera, p. Nebare Aiga
B/0952/13
faktúra
LP Domino Bratislava, o.z.
31957404
500,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Propagácia BSK - futbalový turnaj Don Bosco Cup - 15.06.2013
B/1100/13
faktúra
Deťom pre život, o. z.
42171911
2 000,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Propagácia BSK KAKTUSBIKE Svätojurský blesk - 5. kolo Župný pohár "Na bicykli deťom" 05.07.2013 - Svätý Jur
B/1086/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
36,30 EUR
05.08.2013
Predmet: Aktualizácia k 12.06.2013 - OBČIANSKE PRÁVO s vysvetlivkami
B/1085/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.08.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obdobie 01.07.2013-31.07.2013
B/1070/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
708,10 EUR
05.08.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-08.07.2013 - p. Agostinho Rafael
B/1057/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
492,00 EUR
05.08.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Marriot Berlin Mitte-23.06.25.06.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1056/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
149,00 EUR
05.08.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Best western Tigra, Viedeň-24.06.-25.06.2013 - p. Moselt Mikis
B/1055/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
200,00 EUR
05.08.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-30.06.-01.07.2013- p. Malvani, p, Agostinho
0526/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
608,31 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 09.-12.9.2013, Ing. MAteja Bugriho a Silviu GArajovú v termíne 10.-12.9.2013 na trase Viedeň- Paríž- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v PAríži / Francúzsko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0534/13/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44743203
21 163,57 EUR
05.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie strhnutej fasády na objekte SOŠ Kysucká Senec v rozsahu prác: montáž lešenia , odstránenie strhnutej fasády a zateplenia budovy, demontáž kotiev a hmoždiniek, úprava podkladu a vyspravenie po vytrhnutých kotvách, montáž nového zateplenia a vonkajšej silikónovej omietky. Odvoz a likvidácia odpadov.
0531/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie rezačky na papier - RC 363 páková, rez 35 cm.
0529/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
834,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Glasgow Monceau 3* pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Mateja Bugriho a Silviu Garajovú v termíne 10.-12.09.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Paríži (Francúzsko).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0532/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie 400 ks vizitiek podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0533/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
216,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (skrinka otvorená - 2ks). Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.