Dokumenty:
zobraziť na stránke
KZ 020/2013
zmluva
Ing. Ján Ondra
4 800,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku IBV Panský kruh
6/1300129
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: geodetické práce - vytýčenie hraníc pozemkov IBV Panský kruh
6/1300128
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava elektrickej panvice -ŠJ
6/1300127
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovné odevy ŠJ Ružová
6/1300126
objednávka
TJ Slovan Smižany
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: preprava
6/1300125
objednávka
GAMA PRINT - Jendruch Marián
14372266
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: reklamné predmety, obecná vlajka
6/1300124
objednávka
Kravec Ján - RACIO
33751889
600,00 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely - Ávia
6/1300123
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
2458/2013
faktúra
Základná škola
35541385
30,03 EUR
12.09.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského Smižany
2457/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
581,74 EUR
12.09.2013
Predmet: materiál na údržbu - AČ
2456/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
45,23 EUR
12.09.2013
Predmet: odber PHM
2455/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
13,75 EUR
12.09.2013
Predmet: renovácia tonera
1
dodatok
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Dodatok č. 1 Zmena označenia zmluvných strán
2
dodatok
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Dodatok č. 2 Doplnenie článku VII. kúpnej zmluvy
3
dodatok
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Dodatok č. 3 Zmena článku V. v bode 2.
KZ 8/2009
zmluva
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
26 941,82 EUR
11.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemkov pre Nákupné centrum Smižany
2454/2013
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
377,00 EUR
10.09.2013
Predmet: vyhotovenie geometrického plánu MŠ Zelenej
2453/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
640,00 EUR
10.09.2013
Predmet: stravné lístky - školský úrad
2452/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
10.09.2013
Predmet: stravné lístky - OÚ
2451/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
3 800,77 EUR
10.09.2013
Predmet: plávajúce čerpadlo, hadice, savice - požiarna zdrojnica