organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-53052592
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,76 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
4/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
156,00 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
106/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
156,06 EUR
02.07.2021
Predmet: materiál k výpočtovej technike - USB kľúče; externý HDD; posilňovač wifi
sj-530415961
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,10 EUR
27.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
25/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,16 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka elektrickej energie
sj-530614513
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,44 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,72 EUR
11.01.2019
Predmet: Elektrina
sj-530312909
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,81 EUR
17.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2020
faktúra
AMESA s.r.o.
25593374
157,47 EUR
10.03.2020
Predmet: Lekárničky 2ks ABS Škola typ I
199/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
157,99 EUR
15.12.2020
Predmet: Nano Silver Desinfekt
16/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
158,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar - zemný plyn
84/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
158,39 EUR
16.07.2020
Predmet: Tlačivá
sj-530522662
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
158,47 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
158,62 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530710072
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,23 EUR
07.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530310061
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,40 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530406378
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,46 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
142/2020
faktúra
National Pen
159,49 EUR
21.10.2020
Predmet: kancelársky materiál
šj-530828374
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,76 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
17/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
159,89 EUR
25.02.2019
Predmet: Elektrina
36/2021
faktúra
MR Studio
50514156
160,00 EUR
06.04.2021
Predmet: údržba a správa k web stránke mspa.sk
173/2021
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
160,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v kuchyni
53/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
160,19 EUR
13.05.2019
Predmet: Elektrina
28/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
160,80 EUR
05.05.2014
Predmet: aktuálne verzie - používanie
141/2020
faktúra
GASTMA
36171522
160,80 EUR
21.10.2020
Predmet: JET FORTE 13 kg; Oplachový prostriedok GT 1 kan 10 kg
sj-530510456
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
160,90 EUR
20.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530302777
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
161,05 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530624887
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
162,06 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530835228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
162,71 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530926684
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
162,79 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016000272
faktúra
Martin Fiľko
34833504
162,94 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530910766
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
162,94 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
24/2015
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
163,20 EUR
04.05.2015
Predmet: aktualizácia softvéru a predlženie licencia
sj-530322722
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
163,25 EUR
25.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
17/2020
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
163,38 EUR
02.03.2020
Predmet: Licencia na používanie ESET Endpoint Antivirus
šj-62018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
163,62 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530215051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
163,71 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530726722
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
163,75 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001864
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
163,99 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
164,00 EUR
08.10.2015
Predmet: ESET NOD 32 - nákup licencii
38/2020
faktúra
Svet plastelíny
164,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Giga balenie plastelíny - projekt
sj-530624359
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
164,26 EUR
20.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2020
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
28.08.2020
Predmet: VSSR - ročný prístup
141/2021
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
27.08.2021
Predmet: VSSR - ročný prístup
114/2014
faktúra
Consys
36209651
165,04 EUR
12.01.2015
Predmet: kancelársky materiál
60/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
165,08 EUR
12.06.2018
Predmet: Elektrina
šj-530923627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,23 EUR
15.08.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530520749
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,81 EUR
17.09.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
117/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
165,82 EUR
10.10.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
64/2019
faktúra
SMZ
17078202
165,83 EUR
12.06.2019
Predmet: výrub stromu v areáli MŠ
sj-530305086
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,99 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530834023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,99 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530929500
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,33 EUR
07.10.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121673
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,34 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
81/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
166,62 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektrina
šj-530810485
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,70 EUR
09.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120105
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,77 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202126
objednávka
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
18.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
186/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
25.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
sj-530514358
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,85 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
99/2012
faktúra
CORA
14280205
167,52 EUR
30.11.2012
Predmet: teplomer, vlhkomer
202120
objednávka
Labaš
36183181
167,64 EUR
08.09.2021
Predmet: Sanytol
151/2021
faktúra
Labaš
36183181
167,64 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
107/2014
faktúra
MASA
17167078
167,72 EUR
16.12.2014
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
šj-530806553
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
167,73 EUR
05.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530901363
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
168,26 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530704213
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
168,81 EUR
13.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
108/2014
faktúra
LD - UNI
32463758
169,15 EUR
16.12.2014
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
sj-530325114
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,18 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
R_141/2020
zmluva
IVES
00162957
169,29 EUR
12.11.2020
Predmet: Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS
14/2021
dodatok
IVES
00162957
169,29 EUR
17.03.2021
Predmet: pokračovanie pôvodnej zmluvy o dielo č. R_141/2020 zohľadňujúcu integráciu informačného systému verejnej správy na Ústredný portál verejnej správy, t.j. automatizované prepojenie WinASU na elektronické schránky UPVS.
šj-52018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
169,43 EUR
05.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530829088
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,45 EUR
15.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530112944
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,47 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612980
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,72 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530939878
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,83 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
č. 6/2013
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
170,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Kúpna zmluva
šj-530001874
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
170,07 EUR
17.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401536
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
170,57 EUR
20.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
116/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
170,58 EUR
10.10.2018
Predmet: Elektrina