organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
163/2020
faktúra
IVES
00162957
119,50 EUR
10.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb STP a APV - softvér WINASU
sj-530201919
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,66 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar na základe telefonickej objednávky
58/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
119,66 EUR
14.06.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-0684
faktúra
Vardar
40410200
119,77 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
91/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
120,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Dodávka plynu
sj-530212259
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530824266
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,28 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0379
faktúra
Vardar
40410200
120,35 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530405591
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,36 EUR
07.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616158
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,44 EUR
30.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530323536
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,52 EUR
30.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
57/2019
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
120,99 EUR
30.05.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní
sj-530206411
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,09 EUR
12.04.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530713797
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,14 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0474
faktúra
Vardar
40410200
121,32 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
530726432
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,84 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0659
faktúra
Vardar
40410200
121,93 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
122,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Zemný plyn
108/2019
faktúra
Jozef Palutka - ALLY
41032594
122,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zapojenie a nastavenie interaktívnej tabule
šj-530918061
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
122,03 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530909847
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
122,10 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
139/2021
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
122,16 EUR
27.08.2021
Predmet: Teplomer s certifikátom o kalibrácii pre potreby školskej kuchyne - 2ks
šj-0860
faktúra
Vardar
40410200
122,57 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0599
faktúra
Vardar
40410200
122,90 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530914488
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
123,05 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018004799
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
123,10 EUR
29.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0652
faktúra
Vardar
40410200
123,50 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530218360
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
123,72 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026938
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
123,93 EUR
16.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
11/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
124,00 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka plynu
sj-530302326
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,15 EUR
28.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028345
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,15 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814979
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,35 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100327
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
124,48 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530835609
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530832037
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,32 EUR
12.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530311509
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,39 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
115/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
125,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Didaktický materiál
šj-2019102294
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
125,65 EUR
21.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,75 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530706544
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,82 EUR
13.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008306
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,93 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530424669
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,27 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530908081
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,35 EUR
11.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530102894
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,70 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530403627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,75 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0592
faktúra
Vardar
40410200
126,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0879
faktúra
Vardar
40410200
126,95 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
150/2019
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
127,09 EUR
20.11.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní
šj-530715635
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,14 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0940
faktúra
Vardar
40410200
127,27 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530215802
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,34 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530821375
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,34 EUR
13.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0187
faktúra
Vardar
40410200
127,38 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151540
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
127,45 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419859
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,53 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530717379
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,57 EUR
15.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530509403
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,83 EUR
14.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530404459
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,93 EUR
20.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
128,00 EUR
18.01.2016
Predmet: dodávka plynu
šj-530122325
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,08 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
25/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
128,14 EUR
10.03.2020
Predmet: Elektrina
31/2019
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
128,30 EUR
21.03.2019
Predmet: Sada na výrobu ozdôb pre deti
šj-530904037
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,57 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0233
faktúra
Vardar
40410200
128,62 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814535
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,81 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
115/2018
faktúra
Gastromania sk, s.r.o.
128,92 EUR
10.10.2018
Predmet: Nerezový hrniec stredný s pokrievkou
šj-530107446
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,11 EUR
16.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530608859
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,16 EUR
30.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530013453
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,52 EUR
15.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530915006
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,57 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0704
faktúra
Vardar
40410200
129,66 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530408056
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,75 EUR
04.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj530002259
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,80 EUR
21.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530710986
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,81 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530113847
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,83 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
50/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
130,00 EUR
15.04.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet pre MŠ 2021
170/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
130,00 EUR
28.10.2021
Predmet: MS Office std 2019 OLP NL AE + inštalácia softvéru
sj-530602066
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,07 EUR
25.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
94/2021
faktúra
National Pen
130,39 EUR
16.06.2021
Predmet: Perá