organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202106
objednávka
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Video školenie k programu ŠJ4
102/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Video školenia k programu Školská jedáleň 4
sj-530407422
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,03 EUR
25.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530320043
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,10 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
17/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
13.03.2014
Predmet: poistenie budov
67/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
06.10.2014
Predmet: poistenie budovy
šj-530940713
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,73 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
23/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
145,00 EUR
16.03.2021
Predmet: čistenie striech a dažďozvodov
147/2020
faktúra
National Pen
145,04 EUR
23.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
šj-530119759
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,06 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530836583
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,13 EUR
14.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
91/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
145,20 EUR
20.08.2018
Predmet: dodanie a montáž žaqlúzií
šj-530714069
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,49 EUR
18.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315991
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,70 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0396
faktúra
Vardar
40410200
145,82 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530019833
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,87 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530214080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,15 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522008
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,17 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530906526
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,53 EUR
27.02.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530527754
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,59 EUR
05.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530426161
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,68 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530209701
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,86 EUR
25.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
102/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
147,00 EUR
05.12.2012
Predmet: dodávka plynu
šj-0524
faktúra
Vardar
40410200
147,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530708915
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,25 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530412289
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,43 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530402965
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,77 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
84/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
20.08.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
100/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
13.09.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
77/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
148,03 EUR
10.07.2017
Predmet: Hydrantová skriňa
šj-530901445
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,13 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413174
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,31 EUR
26.05.2014
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530933855
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,49 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0024
faktúra
Vardar
40410200
148,60 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530216125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,64 EUR
01.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530927685
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,77 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
149,00 EUR
09.03.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
šj-530705274
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
149,01 EUR
23.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530310868
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
149,05 EUR
26.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
140/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
149,21 EUR
20.10.2020
Predmet: Elektrina
83/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
149,74 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrina
64/2017
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
149,90 EUR
30.06.2017
Predmet: Výtvarná sada pre 25 detí
42/2012
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
150,00 EUR
09.05.2012
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
sj-530315562
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
24/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
150,00 EUR
15.04.2014
Predmet: tlačiareň
126/2017
faktúra
Natália Horváthová
50333445
150,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Výkopové práce pri odstraňovaní havárie - voda
34/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
150,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Preventívna dezinfekcia povrchov a ovzdušia
202121
objednávka
Repre s.r.o.
35810122
150,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Trojvrstvové rúška jednorazové
154/2021
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
150,00 EUR
13.09.2021
Predmet: rúška
Mandátna zmluva
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
150,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - V súlade so záknom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa mení. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
sj-530311570
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,30 EUR
17.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530108344
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,36 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530912801
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,56 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530626658
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,57 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530728918
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,65 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
151,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka plynu
šj-530932030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,05 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
149/2019
faktúra
Labaš
36183181
151,21 EUR
20.11.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
šj-530711502
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,22 EUR
26.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
49/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,32 EUR
14.05.2018
Predmet: Elektrina
80/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
96/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
20.08.2019
Predmet: dodávka tepelnej energie
112/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-530923626
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,43 EUR
15.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
162/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,46 EUR
09.11.2020
Predmet: Elektrina
šj-530023352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,75 EUR
12.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530524597
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,82 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
29/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
152,34 EUR
13.03.2019
Predmet: Elektrina
2/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
152,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina
sj-530413826
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
153,21 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0738
faktúra
Vardar
40410200
153,58 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0681
faktúra
Vardar
40410200
153,61 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210810
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
153,67 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018000839
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
154,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
76/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
154,18 EUR
30.07.2018
Predmet: Elektrina
sj-530205707
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
154,64 EUR
26.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
25/2013
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
154,80 EUR
30.04.2013
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA
šj-530820814
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,25 EUR
03.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211787
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,51 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky