organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
109,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Sada dekoračných sietí
142/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
109,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Odber zemného plynu
sj-530500434
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,15 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530704998
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,22 EUR
20.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150221
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
109,31 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0030
faktúra
Vardar
40410200
109,45 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530414964
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,55 EUR
13.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826738
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,55 EUR
24.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530503670
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,96 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530703449
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,96 EUR
06.02.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
110,00 EUR
04.12.2013
Predmet: dodávka plynu
95/2019
faktúra
MR Studio
50514156
110,00 EUR
20.08.2019
Predmet: webhoswting; SSL certifikát
sj-530612026
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,17 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802565
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,45 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530733695
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,86 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810953
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,95 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
23/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
111,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Zemný plyn
šj-2020100167
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
111,28 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
158/2018
faktúra
Labaš
36183181
111,34 EUR
08.01.2019
Predmet: Čistiace potreby
sj-10150132
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
111,48 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018005289
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
111,66 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530803023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
111,96 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530816700
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
111,98 EUR
25.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
89/2015
faktúra
IRIS s.r.o.
48058629
112,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač poštových poukážok
122/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
112,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
128/2017
faktúra
eGov systems
35827521
112,01 EUR
11.12.2017
Predmet: eGov zmluvy
šj-530700818
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,08 EUR
13.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
166/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
112,16 EUR
11.10.2021
Predmet: Elektrina
sj-530208947
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,43 EUR
16.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118755
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,43 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022411
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,61 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13179
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
112,86 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
112,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
113,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Zemný plyn
sj-530313183
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,05 EUR
20.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202127
objednávka
Leoness s.r.o.
46173641
113,27 EUR
22.11.2021
Predmet: Kancelársky materiál
šj-530815333
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,28 EUR
17.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0357
faktúra
Vardar
40410200
113,30 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,32 EUR
05.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530511291
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,50 EUR
27.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
114,00 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
165/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
114,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Zemný plyn
šj-530711974
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
114,41 EUR
02.05.2017
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53820113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
114,78 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
112/2020
faktúra
Papírenské zboží s.r.o.
47900865
114,90 EUR
10.09.2020
Predmet: Servítky na príbory do jedálne
14/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
115,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
2/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
115,08 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina
šj-0568
faktúra
Vardar
40410200
115,12 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530928573
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
115,16 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530123885
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
115,39 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530910115
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
115,43 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0496
faktúra
Vardar
40410200
115,52 EUR
18.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
116,00 EUR
22.01.2018
Predmet: Zemný plyn - dodávka
117/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
116,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Ochranné jednorazové rúška
69/2017
faktúra
Labaš
36183181
116,08 EUR
06.07.2017
Predmet: čistiace potreby
šj-530719921
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
116,17 EUR
10.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
57/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
116,21 EUR
08.06.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-530106442
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
116,38 EUR
09.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
134/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
116,40 EUR
27.08.2021
Predmet: Skriňa policová
sj-2012/000052
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
116,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č. 29/2012
3/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
22.01.2014
Predmet: odber zemného plynu
19/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
09.03.2016
Predmet: dodávka zemného plynu
98/2019
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
117,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
sj-530409316
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,30 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530409720
faktúra
INMEDIA s.r.o.
117,50 EUR
22.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530525266
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,50 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530920253
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,53 EUR
18.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0597
faktúra
Vardar
40410200
117,57 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objdnávky
šj-530706006
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,75 EUR
27.02.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000295
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
117,82 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315910
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,88 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0075
faktúra
Vardar
40410200
117,93 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
13/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
118,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Zemný plyn
sj-2012000099
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
118,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618905
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
118,25 EUR
20.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804195
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
118,90 EUR
09.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
119,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Odber zemného plynu
sj-530402310
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,12 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0053
faktúra
Vardar
40410200
119,35 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530820487
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,41 EUR
28.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky