organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
93,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Skriňa jednodverová
šj-2019101196
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
93,02 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0848
faktúra
Vardar
40410200
93,13 EUR
11.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
152/2019
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
93,18 EUR
21.11.2019
Predmet: Vlajka smútočná a zástavy stolové so stojanom - 5ks
šj-530936983
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,26 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807851
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,33 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0944
faktúra
Vardar
40410200
93,34 EUR
13.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0436
faktúra
Vardar
40410200
93,42 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807371
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,53 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151217
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
93,54 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13111
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
93,76 EUR
03.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530605740
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,84 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0314
faktúra
Vardar
40410200
93,89 EUR
30.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0962
faktúra
Vardar
40410200
94,06 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530214428
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,20 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530831581
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,21 EUR
06.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
182/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,30 EUR
12.11.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie
sj-2013000214
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
94,58 EUR
13.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530919272
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,61 EUR
07.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516327
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,67 EUR
11.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826205
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,67 EUR
21.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936429
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,87 EUR
18.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
94/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,88 EUR
18.08.2020
Predmet: Elektrina
97/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
10.12.2015
Predmet: dodávka plynu
111/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Dodávka plynu
šj-0467
faktúra
Vardar
40410200
95,06 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211424
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,24 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530427767
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,35 EUR
05.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
49/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
95,40 EUR
28.04.2020
Predmet: Ochranné rúška
sj-530533105
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,57 EUR
18.12.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530328021
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,97 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
22/2012
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služba eGov zmluvy - školy
1/2013
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
16.01.2013
Predmet: poplatok za službu eGov.Zmluvy
1/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - zmluvy
2/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - obstarávania
95/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov zmluvy
96/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov obstarávania
sj-10151316
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
96,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
4/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov zmluvy
5/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov obstarávanie
4/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie eGov - Zmluvy
5/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie služby eGov - obstarávania
154/2018
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.12.2018
Predmet: poskytovanie služieb eGov - zmluvy
180/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania
181/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
190/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Používanie služby eGov - obstarávania
191/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: používanie služby eGov - Zmluvy
sj-530602985
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,16 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530109099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,49 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530523690
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,63 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118761
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,75 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530708950
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,82 EUR
30.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0234
faktúra
Vardar
40410200
96,94 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530425898
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,98 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
136/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
97,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zemný plyn
šj-0332
faktúra
Vardar
40410200
97,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0787
faktúra
Vardar
40410200
97,09 EUR
02.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
114/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
97,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Xerox parier
šj-530722056
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
97,59 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0731
faktúra
Vardar
40410200
97,68 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530420733
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
97,72 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101268
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
97,84 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
98,00 EUR
11.02.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
šj-2021103252
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
98,12 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
98,40 EUR
12.01.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
160/2019
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
98,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kancelársky materiál a papier
šj-0609
faktúra
Vardar
40410200
98,45 EUR
20.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0907
faktúra
Vardar
40410200
98,58 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-19011253
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
98,78 EUR
07.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
98,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-0204
faktúra
Vardar
40410200
98,80 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
96/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
14.09.2017
Predmet: aSc Agenda - rozšírená verzia programu
65/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
02.07.2018
Predmet: ASC agenda
59/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
12.06.2019
Predmet: aSc Agenda do 100 žiakov MŠ 2020
70/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
09.06.2020
Predmet: aSc agenda na rok
šj-0390
faktúra
Vardar
40410200
99,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530917774
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
99,02 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0248
faktúra
Vardar
40410200
99,05 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
106/2020
faktúra
Labaš
36183181
99,12 EUR
10.09.2020
Predmet: Tekuté dezinfekčné mydlá
sj-2012000763
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
99,22 EUR
24.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky