organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530602962
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,66 EUR
03.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0151
faktúra
Vardar
40410200
85,69 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0536
faktúra
Vardar
40410200
86,17 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
62/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
86,20 EUR
01.06.2020
Predmet: Sanytol
54/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
86,22 EUR
21.04.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530024572
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
86,32 EUR
22.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
68/2014
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
06.10.2014
Predmet: služby STP APV
72/2015
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
08.10.2015
Predmet: služby STP APV
šj-18083468
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
86,66 EUR
30.08.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100082
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,67 EUR
21.01.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008992
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
86,75 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103992
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,79 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152180
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
86,83 EUR
19.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530103455
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
86,88 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
93/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
87,00 EUR
08.12.2014
Predmet: zemný plyn
šj-530115390
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,11 EUR
18.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
179/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
87,14 EUR
19.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
sj-530213873
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,23 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
47/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
87,36 EUR
15.04.2021
Predmet: Materiál k výpočtovej technike
šj-10193867
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
87,48 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000241
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
87,50 EUR
22.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530928596
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,60 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530805436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,63 EUR
23.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
175/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
87,75 EUR
13.12.2019
Predmet: Hrnce
šj-530724098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,76 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530706568
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,84 EUR
13.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530811042
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530620492
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,17 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530713271
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103677
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
88,24 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0836
faktúra
Vardar
40410200
88,55 EUR
11.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18121075
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
88,82 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12007
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
88,84 EUR
24.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,90 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000041
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
88,97 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000788
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
89,29 EUR
03.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14306
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
89,48 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
20/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
89,54 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-202019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
89,55 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530705389
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,58 EUR
22.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530105205
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,64 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152896
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
89,75 EUR
14.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530003735
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,76 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115092
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,86 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
132/2017
faktúra
J. Sviatko
43404286
90,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Revízia plynového zariadenia
2/2019
zmluva
eGov systems
35827521
90,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Využívanie služby eGov - obstarávania
sj-530516396
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,03 EUR
15.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150529
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
90,04 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530408668
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,37 EUR
15.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000556
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
90,48 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
16/2016
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
09.03.2016
Predmet: ročný prenájom domény
29/2017
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
27.03.2017
Predmet: Prenájom domény
sj-2012000389
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
90,65 EUR
23.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150484
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
90,65 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530801625
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,72 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
152/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
90,95 EUR
13.09.2021
Predmet: Elektrina
sj-2012000228
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
91,25 EUR
04.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0463
faktúra
Vardar
40410200
91,30 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530423360
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,32 EUR
20.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716739
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,36 EUR
12.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819057
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,45 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530215555
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,47 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0717
faktúra
Vardar
40410200
91,51 EUR
06.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0473
faktúra
Vardar
40410200
91,57 EUR
27.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13304
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
91,57 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0112
faktúra
Vardar
40410200
91,73 EUR
12.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0196
faktúra
Vardar
40410200
91,79 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000837
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
92,04 EUR
15.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530830073
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,04 EUR
22.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530525526
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,16 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530615191
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,16 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530503321
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,21 EUR
09.02.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530904650
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,22 EUR
08.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
91/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
92,40 EUR
14.09.2017
Predmet: Kontrola HP a hydrantov
šj-0636
faktúra
Vardar
40410200
92,47 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530323069
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,48 EUR
25.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530506819
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,64 EUR
16.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512148
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,70 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
16/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
93,00 EUR
09.03.2015
Predmet: dodávka plynu
129/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
93,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Odber zemného plynu