organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530421963
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,83 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616522
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,84 EUR
30.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
167/2019
faktúra
Labaš
36183181
71,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Toaletný papier
87/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
71,94 EUR
09.10.2012
Predmet: hovorné
1/2012
objednávka
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Objednávka na revíziu plynu
17/2012
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: revízia plynu
84/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
72,00 EUR
18.11.2014
Predmet: overenie váhy + repas
121/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
72,00 EUR
23.09.2020
Predmet: NanoSilver Desinfekt
189/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
72,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zemný plyn
101/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
72,01 EUR
13.09.2018
Predmet: Elektrina
šj-530830384
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,02 EUR
22.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530930873
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,05 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0994
faktúra
Vardar
40410200
72,23 EUR
21.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
119/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,23 EUR
27.11.2017
Predmet: Mobilné služby
sj-530308212
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,26 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000455
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
72,30 EUR
18.12.2014
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0405
faktúra
Vardar
40410200
72,41 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530915751
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,47 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0509
faktúra
Vardar
40410200
72,52 EUR
16.06.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530528931
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,64 EUR
11.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0055
faktúra
Vardar
40410200
72,70 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
19/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
02.03.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
sj-530634079
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,77 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530410982
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,80 EUR
05.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530913596
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,84 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201694
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
72,90 EUR
27.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100965
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
72,92 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530501570
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,97 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0663
faktúra
Vardar
40410200
72,98 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018003356
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
73,06 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
73,15 EUR
20.04.2020
Predmet: Elektrina
19/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
73,19 EUR
13.03.2014
Predmet: hovorné a internet
93/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
73,20 EUR
28.08.2018
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov
124/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
73,20 EUR
22.07.2021
Predmet: Revízia HP a hydrantov
šj-0706
faktúra
Vardar
40410200
73,28 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530721606
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
73,29 EUR
06.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732717
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
73,29 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000884
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
73,64 EUR
04.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0348
faktúra
Vardar
40410200
73,97 EUR
25.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
91/2014
faktúra
Interier invest s.r.o.
36190381
73,98 EUR
08.12.2014
Predmet: koberčeky pre deti
11/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
74,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zemný plyn
šj-0180
faktúra
Vardar
40410200
74,02 EUR
06.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530937162
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,05 EUR
21.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
29/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
74,11 EUR
16.03.2021
Predmet: elektrina
šj-2019100720
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,13 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100483
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,15 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0105
faktúra
Vardar
40410200
74,17 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101768
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,21 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
153/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,22 EUR
21.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-2020100084
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,25 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
21/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,36 EUR
08.04.2013
Predmet: hlasové služby a internet
148/2019
faktúra
eot s.r.o.
47999021
74,40 EUR
20.11.2019
Predmet: Knihy
60/2020
faktúra
PPO Dema s.r.o.
45275807
74,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Ochranné štíty
šj-530936647
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,62 EUR
18.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115799
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,67 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
110/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,72 EUR
20.10.2017
Predmet: Mobilné služby
šj-0306
faktúra
Vardar
40410200
74,83 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
131/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
74,93 EUR
27.08.2021
Predmet: Elektrina
63/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
07.10.2013
Predmet: dodávka plynu
131/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
75,12 EUR
23.10.2019
Predmet: služby mobilnej siete
sj-2013000451
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
75,16 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
134/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
75,34 EUR
18.12.2017
Predmet: Mobilné služby
sj-2014000255
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
75,41 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2021
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
75,55 EUR
10.05.2021
Predmet: Servítky; papierové utierky
sj-0331
faktúra
Vardar
40410200
75,68 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530833210
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
75,74 EUR
19.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100412
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
75,83 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530602283
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
75,89 EUR
27.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zemný plyn
sj-311152662
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
76,04 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
167/2020
faktúra
wwworks s.r.o.
76,10 EUR
12.11.2020
Predmet: Vrecká do vysávačov
sj-2012000737
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
76,13 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0769
faktúra
Vardar
40410200
76,18 EUR
30.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530508839
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,20 EUR
07.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0223
faktúra
Vardar
40410200
76,21 EUR
20.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530908231
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,32 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-192019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
76,46 EUR
02.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,49 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530832696
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,55 EUR
14.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky