organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-1057
faktúra
Vardar
40410200
76,88 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
37/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
76,94 EUR
14.06.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
šj-0380
faktúra
Vardar
40410200
76,96 EUR
10.09.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530606193
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,98 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0772
faktúra
Vardar
40410200
76,98 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530920530
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,11 EUR
18.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530425333
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,13 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
30/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
21.03.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
44/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.04.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
55/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
22.05.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
73/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.06.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
86/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
20.08.2019
Predmet: služby mobilnej siete
100/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
22.08.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
119/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
26.09.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
sj-14097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,28 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530728922
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,29 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000441
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
77,36 EUR
20.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12005
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,37 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807514
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000195
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
77,50 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0651
faktúra
Vardar
40410200
77,50 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0815
faktúra
Vardar
40410200
77,51 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0951
faktúra
Vardar
40410200
77,56 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
33/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,63 EUR
19.03.2020
Predmet: Mobilné služby
šj-2019102147
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
77,73 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530013072
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,80 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530509139
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,82 EUR
13.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512912
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,87 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0311
faktúra
Vardar
40410200
77,96 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0273
faktúra
Vardar
40410200
77,99 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
19/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
78,00 EUR
08.04.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
203/2020
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
78,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Odborná skúška plynového zariadenia
53/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
78,10 EUR
19.04.2021
Predmet: Elektrina
sj-530506215
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,15 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421852
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,30 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311153016
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
78,41 EUR
22.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522822
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,42 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
78,64 EUR
06.05.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
šj-0767
faktúra
Vardar
40410200
78,67 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530012458
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,69 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022707
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,77 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
86/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
79,00 EUR
04.10.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
61/2017
faktúra
DATAS-VT
36197963
79,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Kancelárska stolička
157/2019
faktúra
Zuzidekor s.r.o.
52140385
79,20 EUR
29.11.2019
Predmet: Drevené pexeso abeceda + skladanie slov
65/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,21 EUR
11.10.2013
Predmet: Hovorné a internetové služby
šj-170005
faktúra
Juty
462256
79,24 EUR
18.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0333
faktúra
Vardar
40410200
79,30 EUR
09.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103133
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,54 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530426492
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,66 EUR
26.03.2018
Predmet: Mobilné služby
18/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,75 EUR
23.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
sj-530306220
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
13.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530405372
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
04.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej o objednávky
sj-530408748
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530218234
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,93 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,96 EUR
25.04.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-2019101915
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,97 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101915
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,97 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
79,99 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
80,00 EUR
27.03.2012
Predmet: deratizácia, dezinsekcia
dodatok č. 1
zmluva
eGov systems
35827521
80,00 EUR
04.10.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
2/2015
zmluva
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
80,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb PZS
šj-530804620
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
D3-2021
zmluva
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
80,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
125/2021
faktúra
MR Studio
50514156
80,00 EUR
23.07.2021
Predmet: úpravy na webovej stránke mspa.sk
174/2021
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
80,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Oprava záchodov a betérii v objekte MŠ
šj-0254
faktúra
Vardar
40410200
80,09 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sk-2012000485
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
80,22 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
47/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.04.2020
Predmet: mobilné služby
58/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
72/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
24.06.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
86/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
96/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
124/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
146/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
21.10.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
174/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
200/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
76/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
99/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
01.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
123/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete