organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10130314
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,26 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530301489
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,46 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2013
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
16.01.2013
Predmet: poplatok za službu eGov.Zmluvy
2/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
63,89 EUR
16.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky
3/2013
faktúra
Ajfa+avis s.r.o.
31602436
49,50 EUR
16.01.2013
Predmet: predplatné publikácie na r. 2013
4/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
156,00 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
5/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 276,73 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530301102
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,98 EUR
15.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130100597
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
15,45 EUR
15.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530300767
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
224,43 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000008
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
24,29 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0028
faktúra
Vardar
40410200
51,25 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130206
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,58 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130122
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,38 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130077
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,45 EUR
10.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130126
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
10.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130079
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
08.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objenávky
sj-130100046
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,50 EUR
08.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530300040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
401,37 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0006
faktúra
Vardar
40410200
62,10 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky