organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-3244000705
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,75 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,87 EUR
21.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71242825
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127419
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,19 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
105/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35,75 EUR
20.12.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-2012001066
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
63,18 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530222844
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,63 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120111925
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
103/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 163,15 EUR
14.12.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
104/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
14.12.2012
Predmet: činnosť technika PO
sj-0880
faktúra
Vardar
40410200
14,20 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127156
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,83 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120111609
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127262
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,74 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012001048
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
48,36 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530222061
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,38 EUR
07.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124247
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,08 EUR
06.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonikej objednávky
sj-10127104
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,22 EUR
06.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530221794
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,79 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12077
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,54 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky