organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530328617
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
131,01 EUR
15.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000936
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
39,90 EUR
14.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
13.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
69/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
36,00 EUR
12.11.2013
Predmet: revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
70/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
797,50 EUR
12.11.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-71339933
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
12.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130111945
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
12,80 EUR
12.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133839
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,07 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1013680
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,42 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0914
faktúra
Vardar
40410200
55,10 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530328021
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,97 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
67/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
55,50 EUR
11.11.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
66/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
11.11.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
68/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
66,47 EUR
11.11.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
sj-13260
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133776
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,61 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136279
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,91 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530327327
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
172,82 EUR
05.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0892
faktúra
Vardar
40410200
39,52 EUR
04.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530327210
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,60 EUR
04.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky