organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-71324286
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000576
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
36,94 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000556
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
90,48 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133755
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,10 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132201
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530316575
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,83 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0565
faktúra
Vardar
40410200
24,85 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133677
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,12 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132153
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71322914
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315991
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,70 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0549
faktúra
Vardar
40410200
32,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133545
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,26 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka plynu
35/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
48,25 EUR
14.06.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
36/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
460,75 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
37/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
76,94 EUR
14.06.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
38/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
14.06.2013
Predmet: odvoz odpadu
33/2013
faktúra
MAKRA
46718095
482,49 EUR
14.06.2013
Predmet: kúpa detských stoličiek
sj-0541
faktúra
Vardar
40410200
43,02 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky