Dokumenty:
zobraziť na stránke
201300531
faktúra
Ivikor
34096051
656,54 EUR
10.02.2014
Predmet: PHM
201300530
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
660,00 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-výmena kotla a obeh.čerpadla
201300529
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
288,00 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A-výmena a prečistenie kanaliz.
201300528
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
104,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Obecné noviny 2014
201300527
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
770,63 EUR
10.02.2014
Predmet: PZP 01012014-31032014
201300526
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
80,81 EUR
10.02.2014
Predmet: sobáše-potraviny
201300525
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
64,67 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-vrecia na odpad+utierky pap.
201300524
faktúra
Inštitút vzdelávania veter.lekárov
493546
370,00 EUR
10.02.2014
Predmet: odchyt túlavých zvierat-odborná spôsobilosť
201300523
faktúra
KANDY s.r.o. Katarína Dékányová, Mgr.
36273601
600,60 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočné balíčky-zmes čajového pečiva 650 ks
201300522
faktúra
ORGECO spol. s r. o.
31433090
62,93 EUR
10.02.2014
Predmet: DE 4 NA 133 Dekor náh.číslica 4" na č.d.133"
201300521
faktúra
LIM PO,s.r.o.
36498980
40,80 EUR
10.02.2014
Predmet: tabuľa volebná miestnosť" 3 ks"
201300520
faktúra
Bánsky Ján
40177157
84,00 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A-upchaté kanalizačné vedenie
201300519
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
110,32 EUR
10.02.2014
Predmet: šróby, matice, vrták, šróbovák, vodováha
201300518
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
168,08 EUR
10.02.2014
Predmet: voľby VÚC II.kolo-strava 21 os.
201300517
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
248,58 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-pracovné pomôcky
201300516
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
10.02.2014
Predmet: videozáznam OZ 131120
201300515
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
16,25 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-úrazové poistenie 5 os 01112013-30042014
201300514
faktúra
Ivikor
34096051
116,07 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-PHM kosačky 87,85 L
201300513
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
10.02.2014
Predmet: nájomné 2013
201300512
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
168,08 EUR
10.02.2014
Predmet: voľby VÚC-strava 21 os.
201300511
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
308,43 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300510
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300509
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
261,70 EUR
10.02.2014
Predmet: 04,06,11,15112013-potraviny
201300508
faktúra
TEPO servis
14142872
356,87 EUR
10.02.2014
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
201300507
faktúra
RVC Martin
31938434
107,00 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovné stretnutie matrikárov
201300506
faktúra
Klotton Gabriel
30919789
308,00 EUR
10.02.2014
Predmet: BD-čistenie a revízia komínov
201300505
faktúra
Klotton Gabriel
30919789
14,00 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-čistenie a revízia komínov
201300504
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
150,12 EUR
10.02.2014
Predmet: SW a servis 3h 2,30102013
201300503
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
186,65 EUR
10.02.2014
Predmet: vodné
201300502
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
6 463,12 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava MK-Malá ulica
201300501
faktúra
DATALOCK a.s
602311
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Wéčko-licencia 2014
201300500
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 000,97 EUR
10.02.2014
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300499
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
113,60 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 04122013-03122014
201300498
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie európske počítače 15122013-14032014
201300497
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
139,14 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 01122013-31052014
201300496
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
123,16 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 23122013-22062014
201300495
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
20,00 EUR
10.02.2014
Predmet: účtovná závierka 2013 1 os.
201300494
faktúra
Smrhola Jozef-OLYMP
32581190
84,48 EUR
10.02.2014
Predmet: kalendár stolový - poľovník 25 ks
201300493
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: registrácia domény svatypeter.eu 29112013-28112014
201300492
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
604,84 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-plyn 4044 m3/43032 kWh 10/2013
201300491
faktúra
G.I.M.P., s.r.o.
44848749
90,00 EUR
10.02.2014
Predmet: internet
201300490
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
81,66 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie spolujazdca 2013/2014
201300489
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
779,58 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2660 kWh
201300488
faktúra
Slovak Telekom
35763469
228,01 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
201300487
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 906,48 EUR
10.02.2014
Predmet: Obec-el.energia
201300486
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
68,40 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298472 MKS Školská 12
201300485
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2,27 EUR
10.02.2014
Predmet: 3107019726 BD Hlavná 100/A-byt IIp/3i
201300484
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
5,57 EUR
10.02.2014
Predmet: 3107062762 BD Široká 46
201300483
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
5,29 EUR
10.02.2014
Predmet: 3107035202 BD Hlavná 100/B
201300482
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
8,69 EUR
10.02.2014
Predmet: 3110021492 6 bj nš J.Kossányiho 9
201300481
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 1000 ks
201300480
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
712,31 EUR
10.02.2014
Predmet: minerálka+kanc., čist. potreby
201300479
faktúra
PC Salón - Zoltán Pintér
11730676
525,79 EUR
10.02.2014
Predmet: MR-výmena akumulátorov
201300478
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300477
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
64,82 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny-30,31/10/2013
201300476
faktúra
Ivikor
34096051
784,76 EUR
10.02.2014
Predmet: PHM
201300475
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: plyn
201300474
faktúra
DARKO s.r.o.
36765210
144,00 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-deratizácia a dezinsekcia 07-09/2013
201300473
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
7,55 EUR
10.02.2014
Predmet: plyn
201300472
faktúra
Mestský úrad
306452
173,52 EUR
10.02.2014
Predmet: preprava kontajnera (cintorín)-ASA 4x
201300471
faktúra
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
36665681
15,50 EUR
10.02.2014
Predmet: publikácia VO pre obce a mestá 2013
201300470
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 414,00 EUR
10.02.2014
Predmet: plyn
201300469
faktúra
Propart, s.r.o.
36556611
63,84 EUR
10.02.2014
Predmet: Bobr-náhradné diely
201300468
faktúra
Mestský úrad
306452
280,00 EUR
10.02.2014
Predmet: SStÚ-poštovné III.Q 2013
201300467
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
74,23 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny-23,25/10/2013
201300466
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
162,37 EUR
10.02.2014
Predmet: obedy dôchodcov 07-09/2013
201300465
faktúra
EMG PhDr. Margita Dömeová
41259238
500,00 EUR
10.02.2014
Predmet: žiadosť NFP-správca majetku
201300464
faktúra
SOTAC, s.r.o.
36189855
213,30 EUR
10.02.2014
Predmet: CD-vzory-z.o slobodnom prístupe k inform.
201300463
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
392,21 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100/B-plynové kotle
201300462
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
302,81 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100/B-plynové kotle
201300461
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
254,59 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-plyn.kotle-uved.do prevádzky,revízia
201300460
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
233,93 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny-04,09,11,21/10/2013
201300459
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
198,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300458
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
165,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300457
faktúra
Jalšovský Vojtech
44998171
50,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Úcta k starším"-hudobná produkcia 13102013"
201300456
faktúra
Abtex s.r.o.
36600377
830,40 EUR
10.02.2014
Predmet: obrusy
201300455
faktúra
Ivikor
34096051
153,46 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-PHM kosačka 103,81 L
201300454
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
40,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vedenie pokladnice 2 os
201300453
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
431,60 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby ZŠMŠ
201300452
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
644,00 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby ZŠMŠvjm