Dokumenty:
zobraziť na stránke
NZC 10/2025
zmluva
Šarišská Eva
120,00 EUR
05.02.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 9/2025
zmluva
Blašková Anna
40,00 EUR
05.02.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 473/2010
zmluva
Nálepka František
40,00 EUR
05.02.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 472/2010
zmluva
Nálepka František
10,00 EUR
05.02.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_008/2025
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. 640251 - poskytovanie verejnej elektronickej služby - Zariadenie pre seniorov. Zmena mesačnej sumy - televízny progr. Vario = 18,00Eur.
DOD_007/2025
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. 640251 - poskytovanie verejnej elektronickej služby - Zariadenie pre seniorov. Zmena mesačnej sumy - integr.program = 39,00 Eur a televízny progr. = 216,00Eur.
2015/2025
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
400,00 EUR
05.02.2025
Predmet: preprava -lyž. výcvik MŠ R
2014/2025
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
75,03 EUR
05.02.2025
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2013/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 380,00 EUR
05.02.2025
Predmet: potravinové poukážky
2012/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
05.02.2025
Predmet: internet 2/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
2011/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
05.02.2025
Predmet: internet 2/2025
2010/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
05.02.2025
Predmet: internet Power 2/2025 Zb. dvor+ MI
2009/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
05.02.2025
Predmet: HP KIA 104DL /OP/ 22.1.2025 do 21.4.2025
2008/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
354,65 EUR
05.02.2025
Predmet: mobil.hovory
2007/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,36 EUR
05.02.2025
Predmet: mobil.hovory ŠU
2006/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 372,09 EUR
05.02.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 1/2025
18/2500035
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
125,00 EUR
05.02.2025
Predmet: oprava tlačiarne
2005/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
470,52 EUR
03.02.2025
Predmet: poistenie Dobudovanie ZTI od 13.1.2025 do 12.1.2026
2004/2025
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
196,80 EUR
03.02.2025
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 1/2025
2003/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
03.02.2025
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.1/2025
2002/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,54 EUR
03.02.2025
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2001/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
03.02.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 1/2025
NZ_020/2025
zmluva
MDDr. Martin Okály a MDDr. Kristína Ederová
3 400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Prenájom časti pozemku - 34 m2 na 5 rokov. Suma 680,00 Eur ročne
18/2500034
objednávka
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
944,20 EUR
03.02.2025
Predmet: KIA Ceed SN 916BP - oprava prednej nápravy a výmena spínacej skrinky
18/2500033
objednávka
Ján Bulka
47739321
199,26 EUR
03.02.2025
Predmet: Opravy v bytových domoch ul.Rybníky
18/2500032
objednávka
Martinus, s. r. o.
45503249
381,05 EUR
03.02.2025
Predmet: Nákup kníh do knižnice
18/2500031
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
590,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Výroba magnetiek s motívom Slovenský raj, 400 ks
18/2500030
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
26,90 EUR
03.02.2025
Predmet: Výroba pečiatky - stavebné oddelenie
DOD_005/2025
dodatok
Základná organizácia odborového zväzu SLOVES
0,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5
KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na rok 2024
18/2500029
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
74,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Oprava plynového kotla - ul.Pavla Suržina 7, byt č.2, Smižany
18/2500028
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
131,70 EUR
29.01.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
18/2500027
objednávka
HASTA, s.r.o.
31646751
43,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Výroba vložky do zámku s novým oprávnením - ZPS
3619/2024
faktúra
Maxitrade s.r.o.
47725621
41,99 EUR
29.01.2025
Predmet: štrk /TJ/
3618/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 046,87 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn 1-12/2024 Nábrežná 12
3617/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
90,00 EUR
29.01.2025
Predmet: kontajnery 120 L /3 ks/
3616/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 090,30 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
3615/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-867,33 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn za 1-12/2024
3614/2024
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
45,00 EUR
29.01.2025
Predmet: právne služby
3613/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
124,94 EUR
29.01.2025
Predmet: elektrina za 12/2024 Nábrežná 1
3612/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
160,00 EUR
29.01.2025
Predmet: oprava posypu
3611/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-741,79 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn Rázusova 4 - rod. dom 1-12/2024
3610/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-0,37 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2024 garáž Mlynská,
3609/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-105,42 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2024 budova na ihr. /šatne/
3608/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-40,58 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Tribúna 1-12/2024
3607/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,27 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zberný dvor 01-12/2024
3606/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-70,51 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny PZ 1-12/2024
3605/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-14,74 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny fontána 1-12/2024
3604/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-12,53 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny kamery 1-12/2024
3603/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
29.01.2025
Predmet: internet 1/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
3602/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-227,42 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Lipová 9010 za 1-12/2024
3601/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-93,86 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Ružová 9010 za 1-12/2024
3600/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-27,50 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny TSP 1-12/2024
3559/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
11 013,76 EUR
29.01.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 12/2024
3558/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 662,01 EUR
29.01.2025
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3557/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
120,00 EUR
29.01.2025
Predmet: právne služby
3556/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
17 455,80 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2024
3555/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 059,55 EUR
29.01.2025
Predmet: napoj. prípojky a meradla na vodov. rad
3554/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
6 048,00 EUR
29.01.2025
Predmet: prenájom dát.okruhov 42 kamier za 01-12/2024
3553/2024
faktúra
KVARFOLIO, s.r.o.
36428256
88,80 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa Čo má vedieť mzd. účt. 1-4/2025
3552/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
447,70 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3551/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
324,33 EUR
29.01.2025
Predmet: PHM
3550/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 721,68 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 12/2024
3549/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-27,56 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 12/2024
3548/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
61,52 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 12/2024
3547/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-35,66 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - domček za 12/2024
3546/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
79,62 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 12/2024
3545/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-132,10 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 12/2024
3544/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
368,40 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 12/2024
3543/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
337,27 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 12/2024
3542/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
479,64 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 12/2024
3541/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,96 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 12/2024
3540/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
132,51 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 12/2024
3539/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
75,12 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 12/2024
3538/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
96,95 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 12/2024
INE_005/2025
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
369 468,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby (ZPS Smižany)
9067/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
36500968
1 291,74 EUR
28.01.2025
Predmet: Voda - Čingov.
9001/2025
faktúra
W -Control, s.r.o. Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
36804207
705,71 EUR
28.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za I. kvartál 2025.
9002/2025
faktúra
encare, as.r.o., Rusovská cesta 20,
52302555
34,49 EUR
28.01.2025
Predmet: Elektrina Čingov.
INE_110/2024
zmluva
IVREAL s.r.o.
47444975
76,80 EUR
27.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov. Výška nájomného 16,60 Eur/m2/rok. 10 mesiacov
DOD_053/2024
dodatok
encare,s.r.o.
52302555
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20249232_Z