Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
17,86 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
46/2025
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
258,30 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
45/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
369,23 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
44/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
138,42 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
43/2025
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
197,44 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
42/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
18,56 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
41/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
28,56 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
NZC 20/2025
zmluva
Katriňáková Mária
60,00 EUR
12.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 19/2025
zmluva
Bobková Mária
60,00 EUR
12.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 18/2025
zmluva
Kroščenová Darina
60,00 EUR
12.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
18/2500067
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
630,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Autobusová preprava pre účastníkov Olympiády Mládež bez hraníc, konanej v dňoch 21.-25.5.2025 v Kamienici
18/2500066
objednávka
SIDE Trans, s. r. o.
46618155
499,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Betónové kanalizačné poklopy v počte 10 ks (780x60 mm)
18/2500065
objednávka
PATRIXX, s. r. o.
53106768
550,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Výmena vodných filtrov v bytovkách P.Suržina č.6,7,8
18/2500064
objednávka
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
2 829,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti a realizácia VO - Multifunkčné ihrisko pri kultúrnom dome
NZ_023/2025
zmluva
Anna Uhrinová
0,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Prenájom nebytových priestorov ZUŠ od 14.00 - 16.00 hod. Suma 15,- Eur na hodinu
NZC 17/2025
zmluva
Kudová Simona
20,00 EUR
07.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 16/2025
zmluva
Kudová Simona
20,00 EUR
07.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 15/2025
zmluva
Ing. Mgr. Rusňák Jozef
60,00 EUR
05.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 14/2025
zmluva
Mrava Ladislav
60,00 EUR
05.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
9006/2025
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
329,04 EUR
05.03.2025
Predmet: Oprava poruchy na verejnom vodovode Čingov.
18/2500063
objednávka
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
804,08 EUR
05.03.2025
Predmet: Oprava vozidla - riadenie - KIA Ceed SN 830 BJ
18/2500062
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
89,00 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál na údržbu /OcÚ, ZPS/
18/2500061
objednávka
Miroslav Kameník
520102815
201,65 EUR
05.03.2025
Predmet: odchytová pasca - obecná polícia
2085/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
120,00 EUR
05.03.2025
Predmet: multisport karty - samofin. zamestnanec 6 ks
2084/2025
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
68,88 EUR
05.03.2025
Predmet: toner OcÚ
2083/2025
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
17,52 EUR
05.03.2025
Predmet: rozšírenie webyportál /do 31.01.2026/
2082/2025
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
180,07 EUR
05.03.2025
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2081/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 104,99 EUR
05.03.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2025
2080/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 108,22 EUR
05.03.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/025
2079/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
05.03.2025
Predmet: potravinové poukážky
2078/2025
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
319,95 EUR
05.03.2025
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2077/2025
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
81,00 EUR
05.03.2025
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2076/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 946,93 EUR
04.03.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2025
2075/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
04.03.2025
Predmet: internet 3/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
2074/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
30,00 EUR
04.03.2025
Predmet: internet Power 3/2025 Zb. dvor+ MI
2073/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
04.03.2025
Predmet: internet 3/2025
2072/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 726,24 EUR
04.03.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2025
2071/2025
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 231,23 EUR
04.03.2025
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2070/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
465,06 EUR
04.03.2025
Predmet: rozvoz obedov
2069/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
208,19 EUR
04.03.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2068/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
138,31 EUR
04.03.2025
Predmet: tonery OcÚ
2067/2025
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,05 EUR
04.03.2025
Predmet: tel.hovory
2066/2025
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
04.03.2025
Predmet: služby bezp. technika 1/2025
40/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
416,08 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
39/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
224,88 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
38/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
298,25 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
37/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
120,31 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
36/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
46,46 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
7008/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 270,39 EUR
04.03.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 01/2025
7007/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
185,87 EUR
04.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia FA - dodávka tepla a TÚV 9 bj.
7006/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 282,37 EUR
04.03.2025
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25,.
7005/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 013,56 EUR
04.03.2025
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20
7004/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
374,79 EUR
04.03.2025
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
7003/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
301,30 EUR
04.03.2025
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
7002/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
352,75 EUR
04.03.2025
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
7001/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
282,92 EUR
04.03.2025
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
5020/2025
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 01/2025 - Zariadenie pre seniorov
5019/2025
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
145,48 EUR
04.03.2025
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5018/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 682,54 EUR
04.03.2025
Predmet: elektrina - ZPS za 01/2025
5017/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
216,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Vario TV /24 ks/ za 03/2025 - Zariadenie pre seniorov
5016/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Internet za 03/2025 - Zariadenie pre seniorov
5015/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
137,45 EUR
04.03.2025
Predmet: mobil. hovory ZPS
5014/2025
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
85,70 EUR
04.03.2025
Predmet: Farebné tonery pre ZPS
5013/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
18,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 03/2025 - Zariadenie pre seniorov
5012/2025
faktúra
Avalon EDC s.r.o.
46928596
1 230,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Revízie EPS a HSP vykonané podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.- Zariadenie pre seniorov Smižany
5011/2025
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
168,75 EUR
04.03.2025
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
6026/2025
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
205,71 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6025/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
426,37 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6024/2025
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
204,19 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6023/2025
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
406,29 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6022/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
419,59 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6021/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
359,46 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6020/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
424,77 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6019/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
266,42 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6018/2025
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
217,49 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6017/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
394,33 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6016/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
463,46 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6015/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
144,33 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6014/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
186,75 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6013/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
-10,08 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov