Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
29,38 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny- ŠJ Zelená
6/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
36,59 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny- ŠJ Zelená
5/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
63,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny- ŠJ Zelená
4/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,64 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny- ŠJ Zelená
3/2014
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
421,84 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny- ŠJ Zelená
2/2014
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
613,31 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny- ŠJ Ružová
1/2014
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
171,85 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny- ŠJ Ružová
9021/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 647,81 EUR
18.02.2014
Predmet: Plyn - PK -preplatok
9020/2014
faktúra
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
50,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Poplatok za znečistenie ovzdušia.
9019/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
704,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Jedálne kupóny
9018/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
7 223,08 EUR
18.02.2014
Predmet: Voda - PK
9017/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 057,96 EUR
18.02.2014
Predmet: Voda - ČIngov
9016/2014
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 01/2014
9015/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
63,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Elektrina - Čingov
9014/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
125,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Elektrina - nájomné byty
9013/2014
faktúra
Beregházy Milan
33050520
34,30 EUR
18.02.2014
Predmet: Výmena mosadznej spätnej klapky za čerpadlom TÚV - PK
9012/2014
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
29,57 EUR
18.02.2014
Predmet: právne služby
9011/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
172,75 EUR
18.02.2014
Predmet: Voda - P. Suržina 9.b.j.
9009/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
754,68 EUR
18.02.2014
Predmet: Voda - Rybníky 1493/23, 1494/25
9008/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
753,61 EUR
18.02.2014
Predmet: Voda - Rybníky 1479/20
9007/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
192,78 EUR
18.02.2014
Predmet: Voda - P. Suržina 18/8
9006/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
165,24 EUR
18.02.2014
Predmet: Voda - P. Suržina 18/7
9005/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
190,28 EUR
18.02.2014
Predmet: Voda - P.Suržina 18/6
9004/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,54 EUR
18.02.2014
Predmet: Mobil - PK
9003/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Mobil - 001
9002/2014
faktúra
AMIS Poprad, s.r.o.
31706461
3 157,20 EUR
18.02.2014
Predmet: Oprava termokondenzáčného ekonomizera v PK.
9001/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
18.02.2014
Predmet: Internet - 02/03/04/2014
9229/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,54 EUR
18.02.2014
Predmet: Vyúčt. el .energie - obecné byty
9228/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 644,33 EUR
18.02.2014
Predmet: Plyn - PK
9227/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 917,05 EUR
18.02.2014
Predmet: Elektrina - PK
9226/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
18.02.2014
Predmet: telefon - PK
2075/2014
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
100,08 EUR
17.02.2014
Predmet: pracovné odevy- obecná polícia
2074/2014
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
240,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Zimná údržba cestných komunikácií
2073/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
109,43 EUR
17.02.2014
Predmet: Zimná údržba cestných komunikácií
2072/2014
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
99,20 EUR
17.02.2014
Predmet: Výmena kovania a zámku- budova OCU
2071/2014
faktúra
Alezar,s.r.o.
46709380
85,20 EUR
17.02.2014
Predmet: Dopravné značenie
2070/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Dotácia do MHD- január 2014
2069/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
120,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2068/2014
faktúra
Základná škola
35541385
78,08 EUR
17.02.2014
Predmet: Režijné náklady- MŠ Komenského
2067/2014
faktúra
Základná škola
35541385
20,13 EUR
17.02.2014
Predmet: Príspevok zo SF- MŠ Komenského
2066/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
323,46 EUR
17.02.2014
Predmet: Mesačná podpora KORWIN- január 2014
2065/2014
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
517,44 EUR
17.02.2014
Predmet: potravinové poukážky
2064/2014
faktúra
Repre, s.r.o.
35810122
90,00 EUR
17.02.2014
Predmet: reflexný pásik- žltý
2063/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
73,34 EUR
17.02.2014
Predmet: Personálny a mzdový poradca- ročník 2014
2062/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
19,98 EUR
17.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca - ročník 2014
2061/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
76,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Verejná správa- ročný prístup
2060/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
154,00 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn- požiarna zbrojnica
2059/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn - obecná polícia
2058/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
959,00 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2057/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 275,00 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2056/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
186,75 EUR
17.02.2014
Predmet: Komunálny odpad
2055/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
13,61 EUR
17.02.2014
Predmet: Servisný zásah - internet MŠ Komenského
2054/2014
faktúra
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
179,16 EUR
17.02.2014
Predmet: Poskytnutie hydrologických údajov
2053/2014
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
46,45 EUR
17.02.2014
Predmet: Záhr. nožnice
2052/2014
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
17.02.2014
Predmet: Publikácia - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2051/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
42,29 EUR
17.02.2014
Predmet: Voda - MŠ
2050/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
76,50 EUR
17.02.2014
Predmet: Zámky na kontajnery komun. odpadu
2049/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
273,76 EUR
17.02.2014
Predmet: Odber PHM -január
2048/2014
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
35792281
17,88 EUR
17.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu- Záhradkár
2047/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
159,97 EUR
17.02.2014
Predmet: Odber PHM - január
2046/2014
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
30,48 EUR
17.02.2014
Predmet: Pridanie kódu elektrickej zabezpeč. signalizácie
2045/2014
faktúra
Kotulič Peter
66925797
100,00 EUR
17.02.2014
Predmet: učebné pomôcky - MŠ Zelená
2044/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
22,90 EUR
17.02.2014
Predmet: Toner- knižnica
2043/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
299,80 EUR
17.02.2014
Predmet: Tonery
2042/2014
faktúra
Obec Smižany
00691721
2 143,94 EUR
17.02.2014
Predmet: Dodávka tepla- obecný úrad
2041/2014
faktúra
Obec Smižany
00691721
-475,26 EUR
17.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie tepla- OCU
2040/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
4 274,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Elektrina- obec
2039/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
28,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Elektrina- kamerový systém
2038/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
225,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Elektrina- Obecná polícia
2037/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
812,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Elektrina- MŠ Ružová, MŠ Zelená
2036/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
59,35 EUR
17.02.2014
Predmet: Oprava stropného svietidla
2035/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Stravné lístky- OCU
2034/2014
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
36022047
3,32 EUR
17.02.2014
Predmet: Nájom časti pozemku za rok 2014
2033/2014
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
790,49 EUR
17.02.2014
Predmet: Systémová údržba Human Klasik za rok 2014
2032/2014
faktúra
Noves, s.r.o.
17074860
12,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Servisný zásah zabezpečovacej signalizácie
2031/2014
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
45,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Servis a údržba tlačiarne- ekon.odd.
2030/2014
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
226,16 EUR
17.02.2014
Predmet: Právne služby
2029/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
25,01 EUR
17.02.2014
Predmet: Čistiace potreby- OCU
2028/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
491,71 EUR
17.02.2014
Predmet: Kancelárske potreby- OCU
2027/2014
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
57,26 EUR
17.02.2014
Predmet: Pracovné odevy