Dokumenty:
zobraziť na stránke
2801/2013
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
126,96 EUR
17.01.2014
Predmet: pracovné odevy Obecná polícia
EXT 001/2014
zmluva
Proactiv, s. r. o. a spol.
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zmluva o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie ZaD 2013 ÚPN obce Smižany
1
dodatok
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
5 227,50 EUR
16.01.2014
Predmet: Zmena ceny za pripojenie
ZDOT 001/2014
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
18 750,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014
24ZVS 00006673907
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: pripojenie OM do distribučnej sústavy VSD
Šarišský Peter
3152_2014_V
zmluva
Benčík Ján
1,14 EUR
16.01.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
1092_2014_V
zmluva
Kusnyer Peter
1,14 EUR
16.01.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
1078_2014_V
zmluva
Leskovjanský Róbert, Mgr.
1,14 EUR
16.01.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
1081_2014_V
zmluva
Šoltýsová Andrea
1,14 EUR
16.01.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
1072_2014_V
zmluva
Tokarčík Stanislav
1,14 EUR
16.01.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
1026_2014_V
zmluva
Hozová Anna, Ing.
1,14 EUR
16.01.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
NZC 1/2014
zmluva
Vaščáková Daniela
34,00 EUR
15.01.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
2800/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
81,23 EUR
15.01.2014
Predmet: voda cintorín
2799/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
49,50 EUR
15.01.2014
Predmet: voda . MŠ Ružová
2798/2013
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
328,86 EUR
15.01.2014
Predmet: dodávka a montáž byt.vodomerov - Rybníky 20,22
2797/2013
faktúra
Základná škola
35541385
2 738,86 EUR
15.01.2014
Predmet: energie - MŠ Komenského
2796/2013
faktúra
Základná škola
35541385
15,18 EUR
15.01.2014
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského
2795/2013
faktúra
Základná škola
35541385
58,88 EUR
15.01.2014
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského
2794/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
40,80 EUR
15.01.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
2793/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
54,18 EUR
15.01.2014
Predmet: odber PHM - dec. 2013
2792/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
434,37 EUR
15.01.2014
Predmet: odber PHM - dec.2013
2791/2013
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
63,00 EUR
15.01.2014
Predmet: nástrek prechodu pre chodcov- Smreková ul.
EXT_004/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
14.01.2014
Predmet: pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy
2790/2013
faktúra
Kravec Ján - RACIO
33751889
550,00 EUR
13.01.2014
Predmet: údržba Avia
2789/2013
faktúra
Eiffage Construction SR, s. r. o.
35740655
4 020,00 EUR
13.01.2014
Predmet: oprava strechy na 1.pavilóne MŠ Ružová
2788/2013
faktúra
REMAKO spol. s r.o.
36192961
264,00 EUR
13.01.2014
Predmet: revízie vykurovacej sústavy MŠ Zelená
2787/2013
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
13.01.2014
Predmet: čistiace potreby
2786/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
162,00 EUR
13.01.2014
Predmet: predĺženie záruky licencie
2785/2013
faktúra
Dronzek Eduard
35318228
155,32 EUR
13.01.2014
Predmet: revízie - tribúna TJ
2784/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
571,57 EUR
13.01.2014
Predmet: rozšírenie ver.osvetlenia
2783/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
792,00 EUR
13.01.2014
Predmet: montáž vianočnej výzdoby
2782/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
221,31 EUR
13.01.2014
Predmet: materiál -údržba kanalizácia
2781/2013
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
34,40 EUR
13.01.2014
Predmet: materiál -údržba Avia
2780/2013
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
257,04 EUR
13.01.2014
Predmet: detské paplóny - MŠ Komenského
2779/2013
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
308,00 EUR
13.01.2014
Predmet: vybavenie miestnosti pre predškolákov - MŠ Komenského
2778/2013
faktúra
Bajtoš Dušan
10766111
218,30 EUR
13.01.2014
Predmet: výroba beton.zmesi s dopravou - chodník Smreková ul., potok - Agátová ul., OP- žľaby
2777/2013
faktúra
Bajtoš Dušan
10766111
224,30 EUR
13.01.2014
Predmet: výroba beton. zmesi s dopravou
2776/2013
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
449,05 EUR
13.01.2014
Predmet: revízie - Dom smútku
2775/20103
faktúra
eGOV Systems, spol. s.r.o.
35827521
144,00 EUR
13.01.2014
Predmet: služby eGov-zmluvy r. 2014
2774/2013
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
3 461,38 EUR
13.01.2014
Predmet: poistenie majetku
2773/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
69,01 EUR
13.01.2014
Predmet: projekt "Podpora soc.práce v obci"
2772/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-1 144,88 EUR
13.01.2014
Predmet: elektrina - obec
2771/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
46,96 EUR
13.01.2014
Predmet: voda fontána
2770/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
172,75 EUR
13.01.2014
Predmet: voda radnica
2769/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
42,56 EUR
13.01.2014
Predmet: voda Obecná polícia
2768/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
363,04 EUR
13.01.2014
Predmet: voda MŠ Zelená
2767/2013
faktúra
BOP - Slovakia
36591441
573,00 EUR
13.01.2014
Predmet: oprava panelov vianočnej výzdoby
2766/2013
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
104,00 EUR
13.01.2014
Predmet: obecné noviny 2014
2765/2013
faktúra
Literatura, s.r.o.
36834891
104,40 EUR
13.01.2014
Predmet: diáre 2014
2764/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
192,50 EUR
13.01.2014
Predmet: pracovné odevy - aktivačná činnosť
2763/2013
faktúra
EKONA SK
32,00 EUR
13.01.2014
Predmet: seminár Podlimitné zákazky
2762/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 727,36 EUR
13.01.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2761/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 008,95 EUR
13.01.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2760/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
388,58 EUR
13.01.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2759/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
10.01.2014
Predmet: dotácia MHD -nov.2013
2758/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
12,70 EUR
10.01.2014
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2757/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
1 059,30 EUR
10.01.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik, kalendáre a pozdravy 2014
2756/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
166,95 EUR
10.01.2014
Predmet: mobily
2755/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,74 EUR
10.01.2014
Predmet: mobil - ŠÚ
2754/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,67 EUR
10.01.2014
Predmet: telefóny
2753/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,52 EUR
10.01.2014
Predmet: telefóny
9225/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
448,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Jedálne kupóny
9224/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
407,84 EUR
10.01.2014
Predmet: Voda Čingov
9223/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 12/2013
9222/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 062,53 EUR
10.01.2014
Predmet: Voda -PK
9221/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36 453,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Preddávok na plyn 12/2013
2752/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
50,11 EUR
10.01.2014
Predmet: telefóny
9219/2013
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
715,02 EUR
10.01.2014
Predmet: Analýza vôd
2751/2013
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
109,56 EUR
10.01.2014
Predmet: odchyt túlavých zvierat
9200/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26 154,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Plyn - PK
2750/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 964,42 EUR
10.01.2014
Predmet: dodanie tepla - OcÚ
2749/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
315,00 EUR
10.01.2014
Predmet: úprava terénu Caterpillarom
2748/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
155,00 EUR
10.01.2014
Predmet: plyn - Pož.zbrojnica
2747/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 281,00 EUR
10.01.2014
Predmet: plyn - MŠ ružová
2746/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
10.01.2014
Predmet: plyn -Obecná polícia
2745/2013
faktúra
Ing. Oskár Gonda - Autoškola
10760989
399,00 EUR
10.01.2014
Predmet: školenie vodičov ref. voz.
2744/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
964,00 EUR
10.01.2014
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2743/2013
faktúra
Základná škola
35541385
66,56 EUR
10.01.2014
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského
2742/2013
faktúra
Základná škola
35541385
17,16 EUR
10.01.2014
Predmet: prísp. zo SF - MŠ Komenského
2741/2013
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
600,00 EUR
10.01.2014
Predmet: priebežný audit účt. 1.1.-30.9.2013