Dokumenty:
zobraziť na stránke
2393/2013
faktúra
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
240,00 EUR
10.09.2013
Predmet: nájomné CVČ
2392/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
356,50 EUR
10.09.2013
Predmet: náradie pre aktivačnú činnosť
2391/2013
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
3 461,38 EUR
10.09.2013
Predmet: poistenie majetku
2390/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,40 EUR
10.09.2013
Predmet: tlačivá - MŠ Ružová
2389/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
75,00 EUR
10.09.2013
Predmet: preprava Smižany - Hozelec - MŠ Komenského
2388/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
52,04 EUR
10.09.2013
Predmet: voda - fontána
2387/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
217,82 EUR
10.09.2013
Predmet: voda - radnica
2386/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
20,03 EUR
10.09.2013
Predmet: voda - požiarna zbrojnica
2385/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
37,56 EUR
10.09.2013
Predmet: voda - obecná polícia
NZC 924
zmluva
Šarišská Silvia
33,19 EUR
10.09.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 923
zmluva
Suranovský Slavomír
8,29 EUR
10.09.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 922
zmluva
Franková Marta
9,00 EUR
10.09.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 921
zmluva
Matulová Mária
9,00 EUR
10.09.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 920
zmluva
Matulová Mária
9,00 EUR
10.09.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 919
zmluva
Pollák Cyril
9,00 EUR
10.09.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
INE 023/2013
zmluva
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
2 795,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
DOD_022/2013
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
8 791,56 EUR
10.09.2013
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2010/0100 - inštalácia kamerového dohľadového systému
KZ 023/2013
zmluva
Broško Ivan a manž.
4 900,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok IBV Panský kruh parc. č. C-KN 1663/205
KZ 026/2013
zmluva
Žonda Lukáš Ing.
4 513,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok IBV Panský kruh parc. č. C-KN 1663/310
KZ 027/2013
zmluva
Bartalský Boris Ing. PhD.
960,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok časť parcely č. C-KN 2095/1 oddelenej podľa GP č. 54/2012
KZ 025/2013
zmluva
Bagin Ivan Ing.
3 048,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok IBV Panský kruh parc. č. C-KN 1663/270
9141/2013
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
410,86 EUR
05.09.2013
Predmet: Demontáž, oprava a montáž meračov tepla
9140/2013
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
140,45 EUR
05.09.2013
Predmet: Dodávka a montáž vodomerov - PK
9139/2013
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
638,29 EUR
05.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla ČOV Čingov
9138/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
05.09.2013
Predmet: Internet
9137/2013
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
39,84 EUR
05.09.2013
Predmet: Analýzy vôd - ČOV Čingov
9136/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,43 EUR
05.09.2013
Predmet: Mobil 002
9135/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Mobil 001
9134/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 084,95 EUR
05.09.2013
Predmet: Plyn - PK
9133/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
489,01 EUR
05.09.2013
Predmet: Elektrina - PK
9132/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
05.09.2013
Predmet: Telefón - PK
9131/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 626,80 EUR
05.09.2013
Predmet: Voda - PK
9130/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 859,90 EUR
05.09.2013
Predmet: Voda Čingov
9129/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 7/02013
9128/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,80 EUR
05.09.2013
Predmet: Energia - Čingov
9127/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
117,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Elektrina - nájomné byty
2384/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
613,40 EUR
02.09.2013
Predmet: voda - MŠ Zelená
2383/2013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
9,20 EUR
02.09.2013
Predmet: Mzdová účtovníčka 2013
2382/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
304,58 EUR
02.09.2013
Predmet: zemné práce - ul. Smreková
2381/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
250,62 EUR
02.09.2013
Predmet: pohonné hmoty
2380/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
59,64 EUR
02.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby - projekt "Podpora sociálnej práce v obci"
2379/2013
faktúra
Kacvinský Marcel
43920276
281,13 EUR
02.09.2013
Predmet: KIA obecná polícia - opravy spojky, technická prehliadka
2378/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
40,80 EUR
02.09.2013
Predmet: Klub dôchodcov - preprava Smižany - Čingov a späť
2377/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
118,35 EUR
02.09.2013
Predmet: pracovné rukavice, reflex. vesta - aktivačná činnosť
INE 022/2013
zmluva
Obec Stratená
00328855
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci pri výstavbe vstupnej brány
6/1300122
objednávka
Ferex, s.r.o.
176822258
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: plastové odpadové nádoby
6/1300121
objednávka
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: naloženie, vyloženie UNIMO bunky - prevoz ul. Zelená - PZ
6/1300120
objednávka
INTEGRA Slovakia s.r.o.
35747641
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: oprava modulu ELSACO CCPU 21
6/1300119
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
435,00 EUR
30.08.2013
Predmet: preprava Smižany - Mútne a späť
6/1300118
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
581,74 EUR
30.08.2013
Predmet: náradie - aktivačná činnosť
ZOR 002/2013
zmluva
Rímsko- katolícky farský úrad
150,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
NZC 918
zmluva
Šarišská Oľga
34,00 EUR
23.08.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 917
zmluva
Vaňko Ján
67,00 EUR
20.08.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
2
dodatok
Šuba Rastislav
160,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme bytu.
2
dodatok
Mikulová Dana
200,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme bytu
3
dodatok
Kuffnerová Dana
130,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme bytu
NZC 916
zmluva
Kuchárová Anna
33,19 EUR
16.08.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
INE 020/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
INE 019/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stvebníka
INE 018/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
5 688,75 EUR
16.08.2013
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
INE_021/2013
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu
2376/2013
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
527,15 EUR
12.08.2013
Predmet: vernostná licencia pre 27 PC na 1 rok
2375/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
34,36 EUR
12.08.2013
Predmet: oprava motorovej kosačky
2374/2013
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
619,94 EUR
12.08.2013
Predmet: reklamné predmety na 10. olympiádu
2373/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
55,48 EUR
12.08.2013
Predmet: kancelárske potreby - ŠJ Zelená
2372/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 919,75 EUR
12.08.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2371/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 799,14 EUR
12.08.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2370/2013
faktúra
Girgáš Michal
33058482
124,60 EUR
12.08.2013
Predmet: Strava a občerstvenie - oficiálni hostia SFS
2369/2013
faktúra
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
66,00 EUR
12.08.2013
Predmet: oprava telefónneho aparátu
2368/2013
faktúra
Základná škola
35541385
43,20 EUR
12.08.2013
Predmet: Stravovanie SFS - oficiálni hostia
2367/2013
faktúra
Džubák Ján
10756817
496,60 EUR
12.08.2013
Predmet: Ubytovanie, stravovanie pre členov FS Porubjan a hostí
2366/2013
faktúra
Switch Design
41738985
516,20 EUR
12.08.2013
Predmet: tlač vstupeniek - Slovenský raj
2365/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
232,07 EUR
12.08.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2364/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
366,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Prekrytie rigola pri komunikácii Tatranská, potraviny BECK s vyložením zámkovej dlažby.
2363/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
352,80 EUR
12.08.2013
Predmet: rozvoz obedov
2362/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,90 EUR
12.08.2013
Predmet: mobily
2361/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,43 EUR
12.08.2013
Predmet: mobil
2360/2013
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
694,80 EUR
12.08.2013
Predmet: počítač CPU INTEL
2359/2013
faktúra
DOM + K, s.r.o.
43782914
180,00 EUR
12.08.2013
Predmet: nakladanie kameňa
2358/2013
faktúra
Spišbus, s.r.o.
46919392
361,00 EUR
12.08.2013
Predmet: doprava na 10. olympiádu - Mládež bez hraníc