Dokumenty:
zobraziť na stránke
2028/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
491,71 EUR
17.02.2014
Predmet: Kancelárske potreby- OCU
2027/2014
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
57,26 EUR
17.02.2014
Predmet: Pracovné odevy
2026/2014
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
354,98 EUR
17.02.2014
Predmet: Pracovné odevy
2025/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
44,93 EUR
17.02.2014
Predmet: Odber PHM- január
2024/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
57,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Školenie- ochrana osobných údajov
2023/2014
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
72,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Výmena kľučky, údržba dverí - budova Ocu
2022/2014
faktúra
HSD, s. r. o.
44986823
358,94 EUR
17.02.2014
Predmet: Akumulátorový skrutkovač HARD
2021/2014
faktúra
Eiffage Construction SR, s. r. o.
35740655
11 556,54 EUR
17.02.2014
Predmet: Oprava strešnej krytiny plochej strechy - MŠ Ružová
2020/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
120,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2019/2014
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
198,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Košický Korzár SME týždenník
2018/2014
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
215,59 EUR
17.02.2014
Predmet: Údržba a oprava plyn. odber. zariadenia MŠ Zelená, ZŠ Komenského
2017/2014
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
193,74 EUR
17.02.2014
Predmet: Oprava plyn. kotlov v bytoch ul. Pavla Suržina 7,8
2016/2014
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
145,97 EUR
17.02.2014
Predmet: Oprava kotla v byte ul. Pavla Suržina 7
2015/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
355,50 EUR
17.02.2014
Predmet: Internet - február, marec, apríl / 2014
2014/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
17.02.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik - 01/2014
2013/2014
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
4,98 EUR
17.02.2014
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2012/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
320,00 EUR
17.02.2014
Predmet: stravné lístky - ŠU
2011/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
17.02.2014
Predmet: stravné lístky - OCU
2010/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
47,35 EUR
17.02.2014
Predmet: telekomunikačné služby - projekt "Podpora sociálnej práce v obci" ITMS:27120130503
2009/2014
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
17.02.2014
Predmet: ročný poplatok za doménu www.smizany.spis.eu.sk
2008/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,70 EUR
17.02.2014
Predmet: mobil ŠU
2007/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
150,90 EUR
17.02.2014
Predmet: mobily
2006/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
56,56 EUR
17.02.2014
Predmet: Odber PHM - január
2005/2014
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
415,80 EUR
17.02.2014
Predmet: potravinové poukážky
2004/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
959,00 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2003/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 275,00 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn- MŠ Ružová
2002/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn - obecná polícia
2001/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
154,00 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn- požiarna zbrojnica
2842/2013
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
63,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Deň úcty k starším - kvety
2841/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
134,51 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2840/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,80 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn - obecná polícia
2839/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 026,85 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2838/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 385,96 EUR
17.02.2014
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2837/2013
faktúra
LITA, autorská spoločnosť
00420166
202,34 EUR
17.02.2014
Predmet: licenčná odmena
KZ 001/2014
zmluva
Ing. František Čekel a manž. Ing. Alena
5 500,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. C-KN 1663/314 v lokalite IBV Panský kruh Smižany
7/1400024
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
39,90 EUR
11.02.2014
Predmet: Kancelársky papier, toner - "Podpora sociálnej práce v obci Smižany"
7/1400023
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
27,50 EUR
11.02.2014
Predmet: Tonery
7/1400022
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
517,44 EUR
11.02.2014
Predmet: Potravinové poukážky
7/1400021
objednávka
Katarína Sabovčíková - Nezábudka
17298890
0,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Samozatvárač dverí
7/1400020
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
7/1400019
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Kancelárske potreby
7/1400018
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
0,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Geodetické práce - vypracovanie GP
INE_003/2014
zmluva
Úrad PSVR
35557010
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.
EXT_002/2014
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy - Rybníky 23. odberné miesto s EIC kódom 24ZVS 00006673907 vo výške 25.00 A.
NZC 6/2014
zmluva
Sumerlingová Mária
34,00 EUR
07.02.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 5/2014
zmluva
Gonda Jozef
8,29 EUR
07.02.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 4/2014
zmluva
Gonda Jozef
4,97 EUR
07.02.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 3/2014
zmluva
Petáková Terézia
8,29 EUR
07.02.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 2/2014
zmluva
Rerková Oľga
34,00 EUR
07.02.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_002/2014
zmluva
Základná organizácia odborového zväzu SLOVES
0,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2014.
ZPR 002/2013
zmluva
Základná škola
35541385
11 749,44 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o prevode správy
DOD 032/2013
zmluva
Základná škola
35541385
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Dodatok k Zmluve o prevode správy zo dňa 29.11.2002
DOD 033/2013
zmluva
Základná škola
35541385
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode správy zo dňa 30.4.2004
DOD 034/2013
zmluva
Základná škola
35541385
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode správy č. 2/2007 zo dňa 24.9.2007
7/1400017
objednávka
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2014
7/1400016
objednávka
Alezar,s.r.o.
46709380
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Dopravné značenie
7/1400015
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Tlačivá - dane z nehnuteľností
7/1400014
objednávka
Webi s.r.o.
45578141
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Výmena rozbitej sklenenej výplne vchod. dverí na bytovom dome - Ul. P. Suržina
7/1400013
objednávka
Repre, s.r.o.
35810122
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Reflexný pásik - žltý
7/1400012
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
335,60 EUR
31.01.2014
Predmet: Tonery
7/1400011
objednávka
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Oprava zámku vchodových dverí budovy OCU
7/1400010
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Oprava stropného svietidla v učebni - ZUŠ na radnici
7/1400009
objednávka
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Liatinový kanalizačný poklop
7/1400008
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Oprava poklopu splaškovej kanalizácie -Jabloňova ul., osadenie vpustí dažď. kanalizácie- Pribinova ul. a Ul. P. Suržina
7/1400007
objednávka
HSD, s. r. o.
44986823
299,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Akumulátorový skrutkovač HARD
7/1400006
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Oprava kotla v byte - Ul. Suržina
7/1400005
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zámok na kontajnery BOBR
7/1400004
objednávka
Webi s.r.o.
45578141
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Oprava zámku vchodových dverí budovy OCU
7/1400003
objednávka
Ferex, s.r.o.
176822258
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Plastové nádoby na komunálny odpad
7/1400002
objednávka
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
31.01.2014
Predmet: Oprava strešnej krytiny plochej strechy - MŠ Ružová
7/1400001
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
415,80 EUR
31.01.2014
Predmet: Potravinové poukážky
INE 001/2014
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2836/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
135,79 EUR
28.01.2014
Predmet: prefakturácia - zrážková voda, ul. Rybníky
2835/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
8,98 EUR
28.01.2014
Predmet: prefakturácia nákladov - ul.P.Suržina
2834/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
139,44 EUR
28.01.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2833/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-87,89 EUR
28.01.2014
Predmet: vyúčt. elektrinny -preplatok - radnica, PZ, fontána
2832/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
334,40 EUR
28.01.2014
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená, kamer.systém OP- vyúčtovanie
2831/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
14,21 EUR
28.01.2014
Predmet: finančný spravodajca - vyúčtovanie r. 2013
2830/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1,80 EUR
28.01.2014
Predmet: elektrina -obecná polícia
2829/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-2 018,28 EUR
28.01.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny-preplatok obec, cintorín