Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
174,36 EUR
28.01.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2023/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
95,59 EUR
28.01.2013
Predmet: odber-PHM-január 2013
2022/2013
faktúra
KELVIN,s.r.o.
36478776
85,49 EUR
28.01.2013
Predmet: teplomer chladničkový, vlhkomer - ŠJ Zelená
2021/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,38 EUR
28.01.2013
Predmet: tlačivá - CVČ
2020/2013
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
28.01.2013
Predmet: čistiace potreby -OÚ
2019/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
24,74 EUR
28.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby - terénna sociálna práca
2018/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
103,75 EUR
28.01.2013
Predmet: oprava plynového kotla - ul. Pavla Suržina 8
2017/2013
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
197,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Košický Korzár, SME-2013
2016/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
175,13 EUR
28.01.2013
Predmet: mobily
2015/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,86 EUR
28.01.2013
Predmet: mobil-školský úrad
2014/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
338,10 EUR
28.01.2013
Predmet: potravinové poukážky
2013/2013
faktúra
Ing. Oskár Gonda - Autoškola
10760989
399,00 EUR
28.01.2013
Predmet: školenie vodičov referentských vozidiel
2012/2013
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
104,00 EUR
28.01.2013
Predmet: obecné noviny r.2013
2011/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
320,00 EUR
28.01.2013
Predmet: stravné lístky -obecný úrad
2010/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
320,00 EUR
28.01.2013
Predmet: stravné lístky-školský úrad
2009/2013
faktúra
JRM Slovakia, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
28.01.2013
Predmet: webhosting-január 2013
2008/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
62,79 EUR
28.01.2013
Predmet: odber-PHM-január 2013
2007/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
137,36 EUR
28.01.2013
Predmet: oprava plynového kotla-ul. Pavla Suržina 8/5
2006/2013
faktúra
PETSIL,s.r.o.
171,28 EUR
28.01.2013
Predmet: čistenie kobercov-MŠ Ružová
2005/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 560,00 EUR
28.01.2013
Predmet: stravné lístky-OÚ
2004/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-obecná polícia
2003/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 436,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-MŠ Ružová
2002/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
834,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn -MŠ Zelená
2001/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-požiarna zbrojnica
14/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
78,12 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
13/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
27,28 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
12/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
39,53 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
11/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
24,00 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
10/2013
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
230,94 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
9/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
85,45 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
8/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
6,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Potraviny ŠJ Zelená
7/2013
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
71,28 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
6/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
48,00 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
5/2013
faktúra
TOP Catering
44836171
137,03 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
4/2013
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
366,68 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
3/2013
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
313,07 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
2/2013
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
600,41 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
1/2013
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
239,76 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
NZC 890
zmluva
Kotlárová Katarína
9,00 EUR
28.01.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 891
zmluva
Kotlárová Katarína
5,00 EUR
28.01.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
1
dodatok
Úrad PSVR
35557010
0,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Dodatok
001/2013
oznam
Úrad PSVR
35557010
0,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z.
INE 001/2013
zmluva
Poľovnícke združenie Smižany
31303625
37,63 EUR
24.01.2013
Predmet: Zmluva o užívaní poľovného revíru
9004/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,91 EUR
24.01.2013
Predmet: Mobil 001
9003/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,40 EUR
24.01.2013
Predmet: Mobil - PK
9002/2013
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
42,80 EUR
24.01.2013
Predmet: Renovácia tonera
9001/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
448,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Jedálne kupóny
9226/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-92,62 EUR
24.01.2013
Predmet: Elektrina - nájomne byty ul. P.Suržina
9224/2012
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
25,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Kominárske práce - Rybníky 20
9222/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 848,61 EUR
24.01.2013
Predmet: Elektrina - PK
9221/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,09 EUR
24.01.2013
Predmet: Telefon -PK
9221/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,09 EUR
24.01.2013
Predmet: Telefón - PK
2815/2012
faktúra
NOMIland didaktik, s.r.o.
46751262
146,07 EUR
23.01.2013
Predmet: učebné pomôcky - MŠ Komenského
2814/2012
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
76,36 EUR
22.01.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2813/2012
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
81,34 EUR
22.01.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2812/2012
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
210,82 EUR
22.01.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2811/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-983,75 EUR
22.01.2013
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
2810/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-1 176,92 EUR
22.01.2013
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
2809/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
11,30 EUR
22.01.2013
Predmet: Finančný spravodajca - vyúčtovanie
2808/2012
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
55,50 EUR
22.01.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
NZC 889
zmluva
Gavalierová Anna
14,00 EUR
21.01.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
2807/2012
faktúra
Industrial Services Prešov, s.r.o.
36513288
196,83 EUR
16.01.2013
Predmet: pracovné odevy - MŠ Ružová
INE 033/2012
zmluva
Poľovnícke združenie Smižany
31303625
37,63 EUR
15.01.2013
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o užívaní poľovného revíru.
2806/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
252,00 EUR
15.01.2013
Predmet: rozvoz obedov
2805/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
15.01.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2804/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 418,04 EUR
15.01.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2803/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 340,43 EUR
15.01.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2802/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
45,59 EUR
15.01.2013
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
2801/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
210,38 EUR
15.01.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2800/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
108,96 EUR
15.01.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2799/2012
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
15.01.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin
2798/2012
faktúra
Ing. Vladimír Klaučo - Solitéra
30668352
287,00 EUR
15.01.2013
Predmet: preprava osôb - návšteva partnerského mesta Komorniki
2797/2012
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
1 000,00 EUR
15.01.2013
Predmet: členský príspevok
2796/2012
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
570,00 EUR
15.01.2013
Predmet: odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
2795/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,02 EUR
15.01.2013
Predmet: telefón
2794/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
339,84 EUR
15.01.2013
Predmet: oprava verejného rozhlasu a výmena šumových brán
2793/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
69,78 EUR
15.01.2013
Predmet: oprava prúdového chrániča
2792/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
3 155,93 EUR
15.01.2013
Predmet: oprava a montáž vianočnej výzdoby
2791/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
15.01.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2790/2012
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
25,00 EUR
15.01.2013
Predmet: renovácia tonerov