Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/1300167
objednávka
Čech Tomáš
35568135
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: výrub topoľov - ul. Bystrá
6/1300166
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: štrkodrvy na lôžko pod zámkovú dlažbu chodníka na ul. Smreková
6/1300165
objednávka
FABIAN Miroslav
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: polohopisné zameranie hrobových miest na cintorína v Smižanoch
6/1300164
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
63,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Deň úcty k starším - kvety
ZOD 009/2013
zmluva
Bečarik, s.r.o.
36600326
11 749,44 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "Zateplenie objektu dielní ZŠ Komenského 3, Smižany"
INE 029/2013
zmluva
Hudzíková Emília Ing. H.E.REAL
37786431
980,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Mandátna zmluva na obstaranie dokumentácie Zmena a doplnok 2013 územného plánu obce Smižany
INE 028/2013
zmluva
SPIŠ, agentúra regionálneho rozvoja
42322758
0,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zmluva o združení, predmetom zmluvy je združenie prostriedkov na výstavbu Lezeckej veže na parcele č. E-KN 2094/1.
ZDOT_020/2013
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Zmluva č. 8/2013/D podľa platného VZN č. 81/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
24ZVS 0000469265E
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
12.11.2013
Predmet: pripojenie do distribučnej sústavy VSD
NZC 951/2013
zmluva
Grečková Margita
8,29 EUR
08.11.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 950/2013
zmluva
Miková Margita
8,29 EUR
08.11.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 949/2013
zmluva
Doffeková Margita
9,00 EUR
08.11.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 948/2013
zmluva
Doffeková Margita
8,29 EUR
08.11.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 947/2013
zmluva
Šarišská Mária
13,27 EUR
08.11.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
946/2013
zmluva
Šuba Štefan
34,00 EUR
08.11.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 16
dodatok
Dorko Tomáš
170,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
1016/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
642,48 EUR
08.11.2013
Predmet: Zhotovenie dažďovej kanalizácie - ul. Štrkovec
1015/2013
faktúra
BEPREZ, s. r. o.
45590818
4 154,40 EUR
08.11.2013
Predmet: Vypracovanie PD stavby "IBV Pánsky kruh Smižany - I. etapa"
1014/2013
faktúra
Eiffage Construction SR, s. r. o.
35740655
240 490,88 EUR
08.11.2013
Predmet: stavebné práce MŠ Ružová
ZDOT_019/2013
zmluva
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
17150973
100,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Zmluva č. 9/2013/D podľa platného VZN č. 81/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
2662/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
649,62 EUR
07.11.2013
Predmet: dodanie tepla - Obecný úrad
2661/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
1 228,80 EUR
07.11.2013
Predmet: odstraňovanie komunál.odpadu
2660/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
9 377,00 EUR
07.11.2013
Predmet: dotácia do MHD - október 2013
2659/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
07.11.2013
Predmet: elektrina MŠ Zelená, MŠ Ružová
2658/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
20,00 EUR
07.11.2013
Predmet: elektrina kamerový systém
2657/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
224,00 EUR
07.11.2013
Predmet: elektrina - Obecná polícia
2656/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 960,00 EUR
07.11.2013
Predmet: elektrina obec
2655/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
226,53 EUR
07.11.2013
Predmet: odber PHM - október 2013
2654/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-48,26 EUR
07.11.2013
Predmet: plyn Obecná polícia
2653/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-125,32 EUR
07.11.2013
Predmet: plyn Požiarna zbrojnica
2652/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-409,39 EUR
07.11.2013
Predmet: plyn MŠ Zelená
2651/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-433,42 EUR
07.11.2013
Predmet: plyn MŠ Ružová
2650/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
491,09 EUR
07.11.2013
Predmet: montáž prídavného osvetlenia prechodu pre chodcov
Smreková ul. - Tatranská ul.
2649/2013
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
86,40 EUR
07.11.2013
Predmet: vlajka -"Voľby do VÚC"
2648/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
79,80 EUR
07.11.2013
Predmet: tonery - voľby do VÚC
2647/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
291,60 EUR
07.11.2013
Predmet: materiál na údržbu,pracovné odevy AČ
2646/20103
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
255,50 EUR
07.11.2013
Predmet: učebné pomôcky . MŠ Ružová
2645/2013
faktúra
IURA EDITTION spol. s r.o.
31348262
21,78 EUR
07.11.2013
Predmet: stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia
2644/2013
faktúra
LT - consult
45686173
1 000,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu "Revitalizácia centra obce Smižany -II. etapa"
2643/2013
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
105,82 EUR
07.11.2013
Predmet: havarijné poistenie
2642/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
18,28 EUR
07.11.2013
Predmet: kanalizačná rúra
2641/2013
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
48,00 EUR
07.11.2013
Predmet: oprava PC - stav.odd.
2640/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
671,56 EUR
07.11.2013
Predmet: kanalizačné rúry, mreža
2639/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
236,88 EUR
07.11.2013
Predmet: dažďová vpusť s liatinovým krytom
2638/2013
faktúra
OZ Kalokagatia Spišská Nová Ves
31962050
2 200,00 EUR
07.11.2013
Predmet: náklady -Beh ulicami obce Smižany
2637/2013
faktúra
SETAZA ELEKTRO, spol. s.r.o.
31704387
75,48 EUR
07.11.2013
Predmet: elektroinštalačný mat. MŠ Zelená
2636/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
76,78 EUR
07.11.2013
Predmet: čistiace potreby MŠ Zelená
2635/2013
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
131,00 EUR
07.11.2013
Predmet: kontrola komínov - Pož.zbroj., bytové domy RO, OP
2634/2013
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
07.11.2013
Predmet: čistiace potreby OcÚ
2633/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
110,35 EUR
07.11.2013
Predmet: tonery
2632/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
3 984,00 EUR
07.11.2013
Predmet: školské potreby pre žiakov v HN - ZŠ Komenského
2631/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
680,60 EUR
07.11.2013
Predmet: školské potreby pre predškolákov - MŠ Zelená
2630/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
33,20 EUR
07.11.2013
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN-MŠ Ružová
2629/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
48,42 EUR
07.11.2013
Predmet: odber PHM
2628/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 520,00 EUR
07.11.2013
Predmet: stravné lístky ocÚ
2627/2013
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
42,00 EUR
07.11.2013
Predmet: reflexná fólia žltá
2626/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
120,00 EUR
07.11.2013
Predmet: odstráňovanie kom. odpadu
2625/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
62,26 EUR
07.11.2013
Predmet: telekom.služby -projekt " Podpora soc.práce v obci"
2624/2013
faktúra
Kristev Ján
33055181
219,13 EUR
07.11.2013
Predmet: revízia has.prístrojov
2623/2013
faktúra
Kristev Ján
33055181
390,25 EUR
07.11.2013
Predmet: revízia has.prístrojov
2622/2013
faktúra
Kristev Ján
33055181
5,56 EUR
07.11.2013
Predmet: revízia has.prístrojov MŠ Zelená
2621/2013
faktúra
Kristev Ján
33055181
135,66 EUR
07.11.2013
Predmet: revízia has.prístrojov MŠ Ružová
NZ - 017/2013
zmluva
Mrúz Štefan
110,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme bytu.
NZ - 018/2013
zmluva
Balážová Eva
126,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme bytu
9184/2013
faktúra
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
171,72 EUR
06.11.2013
Predmet: Servis horáku v PK
9183/2013
faktúra
REGADA s.r.o.
36453633
1 017,60 EUR
06.11.2013
Predmet: Elektrický servopohon - PK
9182/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,40 EUR
06.11.2013
Predmet: Mobil - 002
9181/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,26 EUR
06.11.2013
Predmet: Mobil - 001
9180/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 802,65 EUR
06.11.2013
Predmet: Plyn - PK
9179/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,97 EUR
06.11.2013
Predmet: Telefón - PK
9178/2013
faktúra
Kristev Ján
33055181
57,77 EUR
06.11.2013
Predmet: Revízia pož. vodovodov.
9177/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
782,65 EUR
06.11.2013
Predmet: Elektrina - PK
9176/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
06.11.2013
Predmet: Internet 11/12/2013, 01/2014
9175/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 9/2013
9174/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
108,64 EUR
06.11.2013
Predmet: Stočné - PK
9173/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
135,79 EUR
06.11.2013
Predmet: Stočné - Rybníka 1493/23, 1494/25
9172/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 117,72 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - Čingov
9171/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 778,06 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - PK
9170/2013
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
264,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Medziprírubová klapka na vodu DN 250
9169/2013
faktúra
Beregházy Milan
33050520
451,60 EUR
06.11.2013
Predmet: Výmena uzatváracej klapky - PK