Dokumenty:
zobraziť na stránke
KZ 024/2013
zmluva
Matúš Jesenský a manž.
5 262,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku IBV Panský kruh v Smižanoch
KZ 020/2013
zmluva
Ing. Ján Ondra
4 800,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku IBV Panský kruh
6/1300129
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: geodetické práce - vytýčenie hraníc pozemkov IBV Panský kruh
6/1300128
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava elektrickej panvice -ŠJ
6/1300127
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovné odevy ŠJ Ružová
6/1300126
objednávka
TJ Slovan Smižany
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: preprava
6/1300125
objednávka
GAMA PRINT - Jendruch Marián
14372266
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: reklamné predmety, obecná vlajka
6/1300124
objednávka
Kravec Ján - RACIO
33751889
600,00 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely - Ávia
6/1300123
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
2458/2013
faktúra
Základná škola
35541385
30,03 EUR
12.09.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského Smižany
2457/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
581,74 EUR
12.09.2013
Predmet: materiál na údržbu - AČ
2456/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
45,23 EUR
12.09.2013
Predmet: odber PHM
2455/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
13,75 EUR
12.09.2013
Predmet: renovácia tonera
1
dodatok
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Dodatok č. 1 Zmena označenia zmluvných strán
2
dodatok
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Dodatok č. 2 Doplnenie článku VII. kúpnej zmluvy
3
dodatok
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Dodatok č. 3 Zmena článku V. v bode 2.
KZ 8/2009
zmluva
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
26 941,82 EUR
11.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemkov pre Nákupné centrum Smižany
2454/2013
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
377,00 EUR
10.09.2013
Predmet: vyhotovenie geometrického plánu MŠ Zelenej
2453/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
640,00 EUR
10.09.2013
Predmet: stravné lístky - školský úrad
2452/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
10.09.2013
Predmet: stravné lístky - OÚ
2451/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
3 800,77 EUR
10.09.2013
Predmet: plávajúce čerpadlo, hadice, savice - požiarna zdrojnica
2450/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
10.09.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2449/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
57,95 EUR
10.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby - TSP
2448/2013
faktúra
Kračko František - GARANT
33067210
255,18 EUR
10.09.2013
Predmet: materiál na údržbu pož. auta
2447/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
189,85 EUR
10.09.2013
Predmet: odber PHM
2446/2013
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
102,00 EUR
10.09.2013
Predmet: nástrek prechodu pre chodcov - ul. Smreková
2445/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
8,70 EUR
10.09.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat - úkony a lieky
2444/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2443/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
59,73 EUR
10.09.2013
Predmet: materiál na údržbu - tribúna, detské ihrisko
2442/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,60 EUR
10.09.2013
Predmet: mobil - školský úrad
2441/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
151,03 EUR
10.09.2013
Predmet: mobily
2440/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
48,38 EUR
10.09.2013
Predmet: telefóny
2439/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
383,38 EUR
10.09.2013
Predmet: odber PHM
2438/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
720,00 EUR
10.09.2013
Predmet: prenájom dát. okruhov pre 5 kamier
2437/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
250,80 EUR
10.09.2013
Predmet: oprava a údržba obecného rozhlasu
2436/2013
faktúra
ADCOMP SK, s.r.o.
46923748
88,00 EUR
10.09.2013
Predmet: oprava tlačiarne
2435/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
140,70 EUR
10.09.2013
Predmet: renovácia tonerov
2434/2013
faktúra
Združenie vlastníkov lesa Smižany
171050990
248,54 EUR
10.09.2013
Predmet: nájomné na rok 2013
2433/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 237,11 EUR
10.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2432/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
357,19 EUR
10.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2431/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 766,05 EUR
10.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodňovanie odpadu
2430/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
182,40 EUR
10.09.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu, čistenie kanalizácie
2429/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
10.09.2013
Predmet: dotácia do MHD - jún 2013
2428/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
89,56 EUR
10.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2427/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
10.09.2013
Predmet: telefón
2426/2013
faktúra
Základná škola
35541385
81,92 EUR
10.09.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského
2425/2013
faktúra
Základná škola
35541385
21,12 EUR
10.09.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského
2424/2013
faktúra
Nagy Jozef, MUDr.
31996639
80,00 EUR
10.09.2013
Predmet: lekárske posudky na sociálne účely - II. štvrťrok
2423/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
211,96 EUR
10.09.2013
Predmet: telefóny
2422/2013
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
10.09.2013
Predmet: čistiace potreby - obecný úrad
2421/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
355,50 EUR
10.09.2013
Predmet: internet - 8,9,10/2013
2420/2013
faktúra
Balaro, s.r.o.
47190981
1 386,00 EUR
10.09.2013
Predmet: pneumatiky na Aviu - požiarna zbrojnica
2419/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
10.09.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin - jún 2013
2418/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
10.09.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2417/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
10.09.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia - júl 2013
2416/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
10.09.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2415/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
10.09.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2414/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
10.09.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2413/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
10.09.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2412/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
10.09.2013
Predmet: potravinové poukážky
2411/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
271,29 EUR
10.09.2013
Predmet: PHM
2410/2013
faktúra
IURA EDITTION spol. s r.o.
31348262
28,05 EUR
10.09.2013
Predmet: stavebný zákon - aktualizácia
2409/2013
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
10.09.2013
Predmet: vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000
2408/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
10.09.2013
Predmet: rozvoz obedov
2407/2013
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
173,75 EUR
10.09.2013
Predmet: pracovné odevy - ŠJ Zelená
2406/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
35,54 EUR
10.09.2013
Predmet: voda - cintorín
2405/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
67,27 EUR
10.09.2013
Predmet: voda - MŠ Ružová
2404/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
68,16 EUR
10.09.2013
Predmet: údržba - Škoda Octavia
2403/2013
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
720,00 EUR
10.09.2013
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012
2402/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
103,20 EUR
10.09.2013
Predmet: PHM
2401/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
10.09.2013
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2400/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
15,24 EUR
10.09.2013
Predmet: kancelárske potreby - terénne soc. prac.
2399/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
29,45 EUR
10.09.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby - obecný úrad
2398/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 160,00 EUR
10.09.2013
Predmet: stravné lístky - OÚ
2397/2013
faktúra
Young drepos SK
36201529
116,92 EUR
10.09.2013
Predmet: poskytnutie stravovania pri návšteve ZOO - MŠ Ružová
2396/2013
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
226,00 EUR
10.09.2013
Predmet: materiál na údržbu - farby
2395/2013
faktúra
Penzión Spišský dvor - Miroslav Aštáry
17296951
255,00 EUR
10.09.2013
Predmet: SFS - ubytovanie pre hostí z partnerských miest
2394/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
270,00 EUR
10.09.2013
Predmet: preprava ZOO Košice - MŠ Ružová
2393/2013
faktúra
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
240,00 EUR
10.09.2013
Predmet: nájomné CVČ
2392/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
356,50 EUR
10.09.2013
Predmet: náradie pre aktivačnú činnosť