organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
512/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
161,65 EUR
11.02.2019
Predmet: zbierka zákonov
22/2019
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás Zbieku zákonov SR, ročník 2019 - 2. preddavok.
185/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
18.06.2019
Predmet: zbierka zákonov
31/2019
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si Zbierku zákonov SR, ročník 2019 - 3. preddavok.
241/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Zbierka zákonov
284/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
108,00 EUR
26.09.2019
Predmet: zbierka zákonov
399/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
18,52 EUR
09.12.2019
Predmet: Zbierka zákonov
16/0005
faktúra
ARTON s.r.o.
31595154
298,88 EUR
18.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby a čistiace potreby.
21/2016
zmluva
ARTON s.r.o.
31595154
400,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Nájom konštrukcie reklamnej stavby
1/21/2016
dodatok
ARTON s.r.o.
31595154
400,00 EUR
29.01.2019
Predmet: nájom za reklamnú plochu
3/2022
výpoveď
ARTON s.r.o.
31595154
03.02.2022
15/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group
31595545
258,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group
31595545
303,18 EUR
14.01.2015
Predmet: Dopoistenie hnuteľného majetku - projekt
46/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
106,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Poistenie hnuteľného majetku - projekt "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania "
9/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
282,61 EUR
15.02.2018
Predmet: Havarijné poistenie motorového vozidla
11/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
147,86 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu
12/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
263,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie žiakov
11/2020
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
298,85 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
010/2021
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
556,29 EUR
28.09.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
235/2023
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
556,29 EUR
25.09.2023
Predmet: Poiistenie za škodu za obdobie od 7.9.2023 - 6.9.2024.
002/2011
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
24.01.2011
Predmet: odborná literatúra
1/2012
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." na rok 2012
039/2012
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: odborná literatúra
1/2013
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..." ročník 2013.
066/2013
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
14.03.2013
Predmet: odborná literatúra
1/2014
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2014.
53/2014
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
27.02.2014
Predmet: odborná literatúra
51/2015
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
24.02.2015
Predmet: odborná literatúra
2/2016
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Objednávame si u vás predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2015.
37/2016
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
10.03.2016
Predmet: odborná literatúra
1/2017
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
10.01.2017
Predmet: Objednávame si predplatné publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovnícka..." - ročník 2017.
038/2017
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
1/2018
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
55,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Objednávame si predplatné publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2018.
13/2018
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
15.02.2018
Predmet: odborná literatúra
1/2019
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
59,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2019.
27/2019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
58,80 EUR
20.02.2019
Predmet: odborná literatúra
1/2020
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
60,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2020.
014/2021
zmluva
KROS a.s.
31635903
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Licencia na používanie ekonomických programov
18/2020
oznam
KROS a.s.
31 635 903
0,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Licenčná zmluva na používanie počítačových ekonomických programov
27/2013
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
245,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov školskej kuchyne.
089/2013
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
240,84 EUR
14.03.2013
Predmet: pracovná obuv a odev pre ŠJ
52/2013
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 400,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Posteľná súprava + posteľné prestieradlo v počte 2 x 100 kusov.
212/2013
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
2 400,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Posteľná bielizeň pre ubytovaných žiakov - ŠI.
33/2014
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
470,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Objednávame si u Vás nákup pracovných odevov pre zamestnancov ŠJ.
131/2014
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
461,88 EUR
24.04.2014
Predmet: ochranné pracovné prostriedky
119/2014
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
300,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si pracovnú obuv a pracovný odev.
571/2014
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
199,80 EUR
08.01.2015
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
69/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
420,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si pracovné oblečenie pre zamestnancov kuchyne.
390/2015
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
419,58 EUR
20.10.2015
Predmet: pracovná obuv a oblečenie
96/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
780,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si plachty na postele do ŠI v počte 130 kusov.
99/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
171,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Pracovná odev a obuv pre upratovačky.
15/0041
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
811,44 EUR
05.01.2016
Predmet: Plachty pre ubytovacie priestory.
555/2015
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
170,24 EUR
11.02.2016
Predmet: pracovné odevy
46/2016
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
521,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Pracovný odev a pracovná obuv pre zamestnancov školskej jedálne.
375/2016
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
520,49 EUR
22.09.2016
Predmet: pracovné odevy a obuv ŠJ
31/2018
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 230,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Objednávame si: posteľné prádlo 100 ks, bavlnené plachty 100 ks.
39/2018
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 226,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás posteľné prádlo v počte 100 ks a plachty 140x220 v počte 100 ks.
308/2018
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
2 226,00 EUR
18.09.2018
Predmet: posteľné prádlo ŠI
29/2015
faktúra
Ozex s.r.o.
31652239
4 203,62 EUR
24.02.2015
Predmet: zriaďovacie náklady na trafostanicu
33/2023
objednávka
PLYNOSPOL s.r.o.
31652816
500,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zoradenie horákov na kotli Lamborghini
054/2023
faktúra
PLYNOSPOL s.r.o.
31652816
480,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zoradenie horákov na kotli Lamborghini
190/2021
faktúra
ZONA Prešov s.r.o.
31677975
75,60 EUR
08.09.2021
Predmet: servisné služby
88/2013
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
899,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si u Vás 70 ks plastových košov, typ 4822, objem 50 l, bielej farby.
394/2013
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
898,80 EUR
21.11.2013
Predmet: smetné koše na separovanie odpadu
250/2011
faktúra
NACEVA - Slovakia, spol.s.r.o.
31684181
359,28 EUR
31.05.2011
Predmet: Dosky do zborovne a KM
096/2020
faktúra
KERGOL J.P., s r.o.
31684807
24,00 EUR
30.03.2020
Predmet: preprava papiera na skartáciu
37/2013
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
60,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu + tlač reklamných predmetov.
125/2013
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
60,00 EUR
23.05.2013
Predmet: tlač reklamných predmetov
20/2014
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
30,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Fólie na propagačný materiál.
121/2014
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
36,00 EUR
24.04.2014
Predmet: fólia na propagačný materiál
10/2022
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
120,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Objednávka na tlač časopisu Impulz – 20 výtlačkov
92/2022
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
117,12 EUR
25.03.2022
Predmet: Tlač časopisu.
94/2012
objednávka
ELEKTROCONTROL, spol. s r. o.
31692729
509,00 EUR
16.10.2012
Predmet: DATA panel rozvodný 8 x 230 V - 2 ks,
DATA switch 24 port. - 5 ks - do serverovej skrini.
433/2012
faktúra
ELEKTROCONTROL, spol. s r. o.
31692729
508,60 EUR
12.12.2012
Predmet: rozvodný panel do serverovej skrine
002/2011/SF
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
564,28 EUR
27.04.2011
Predmet: Pracovná porada zamestnancov školy + pracovný obed a občerstvenie
24/2015
objednávka
Lineas, s.r.o.
31692923
862,50 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si u stôl malý v počte 50 ks po 15,00 € a stôl katedra v počte 19 ks po 15,00 €.
25/2015
objednávka
Lineas, s.r.o.
31692923
1 250,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si stoličky v počte 150 ks po 10,00 €.
126/2015
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
1 035,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stoly do učební
127/2015
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
1 500,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stoličky
63/2015
objednávka
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
971,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si úpravu chodníkov asfaltovým povrchom za budovou školy.