organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
362/2015
faktúra
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
970,20 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava chodníkov - asfalt
537/2011
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 531,54 EUR
13.01.2012
Predmet: poplatok za spoločné užívanie trafostanice v roku 2011
010/2012
zmluva
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: distribúcia elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy prostredníctvom energetického zariadenia
024/2012
zmluva
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
0,00 EUR
16.11.2012
Predmet: o spoločnom užívaní veci a úhrade nákladov s tým spojených
487/2012
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 054,63 EUR
11.12.2012
Predmet: prevádzka trafostanice
507/2013
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 054,63 EUR
16.01.2014
Predmet: prenájom trafostanice
467/2014
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
790,98 EUR
21.11.2014
Predmet: poplatok za trafostanicu
021/2011
zmluva
Geopol PREŠOV, s.r.o.
31698549
0,05 EUR
01.10.2012
Predmet: zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov
8/2016
objednávka
MARVELS, s.r.o.
31702813
150,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Objednávame si u Vás kalibráciu teplomera vpichového a kalibráciu teplomera s vlhkomerom.
72/2016
faktúra
MARVELS, s.r.o.
31702813
75,60 EUR
21.03.2016
Predmet: kalibrácia teplomerov v ŠJ
1/2022
objednávka
EZV, spol. s r.o.
31703119
500,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Servisné práce stroja Ecowater B xx - SENSE-A-TRONIC - úpravovňa vody v kotolni + materiálne zabezpečenie súvisiace so servisom úpravovne vody
47/2022
faktúra
EZV spol. s r. o.
31703119
33,60 EUR
07.03.2022
Predmet: Identifikácia poruchy - oprava plaváka v úpravovni vody.
67/2012
objednávka
AVACO MULTIMEDIA s.r.o.
31712436
570,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás montáž antény a kabeláže + aktivovanie vzdialeného prenosu SANET.
339/2012
faktúra
AVACO MULTIMEDIA s.r.o.
31712436
570,40 EUR
17.09.2012
Predmet: pripojenie internet
90/2022
objednávka
VSV consulting, a. s.
31716334
1 180,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávka 59 darčekových poukazov pre zamestnancov v hodnote 20 eur/1 ks
DFSF/22/0003
faktúra
VSV consulting, a. s.
31716334
1 180,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Darčekové karty pre zamestnancov
010/2021
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
31718523
848,27 EUR
02.11.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
63/2021
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
31718523
-1 270,08 EUR
17.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie tepla OA 1-8/2021.
80/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
210,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
89/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
165,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
354/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
206,60 EUR
18.09.2014
Predmet: vývoz odpadu
386/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
163,85 EUR
15.10.2014
Predmet: odvoz odpadu
097/2011
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
127,68 EUR
17.03.2011
Predmet: propagácia letákov školy
18/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o možnosti štúdia v SOŠ podnikania v autobusoch a trolejbusoch dopravného podniku Prešov.
213/2014
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,06 EUR
28.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
60/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
7,16 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácii o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch a trolejbusoch DP mesta Prešov.
16/2017
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
247,20 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás vyvesenie reklamných letákov v spojoch MHD Prešov v počte 40 ks v termíne od 06.02.2017 do 26.03.2017 (7 týždňov).
156/2017
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
223,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Informácie o študijných odboroch
115/2012
objednávka
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
1 755,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás odstránenie závad na 2 výťahoch.
9/2013
zmluva
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
6,40 EUR
01.02.2013
Predmet: zabezpečenie servisu, údržby a revízií výťahov - paušal
566/2012
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
1 755,00 EUR
26.02.2013
Predmet: oprava výťahov
047/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
13.03.2013
Predmet: servis výťahov 1/2013
102/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
23.05.2013
Predmet: servis výťahu
155/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava výťahov
164/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
115,96 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava výťahu
217/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.07.2013
Predmet: servis vyťahov
255/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.07.2013
Predmet: servis výťahov
304/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výťahov
411/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
539,58 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava výťahu
345/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.10.2013
Predmet: servis výťahov
387/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.10.2013
Predmet: servis výťahov
427/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
21.11.2013
Predmet: servis vyťahov
489/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava výťahov
536/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
16.01.2014
Predmet: servis výťahy
588/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
24.01.2014
Predmet: servis výťahov
43/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
27.02.2014
Predmet: výťahy - paušál
79/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
24.04.2014
Predmet: servis výťahov
189/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
27.05.2014
Predmet: Servis výťahov (paušál) 03/2014.
194/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
95,54 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava výťahu v budove školy.
240/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
09.06.2014
Predmet: Servis výťahov (paušál) 04/2014.
289/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.07.2014
Predmet: výťahy - servis
326/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
22.07.2014
Predmet: servis vyťahov
356/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
18.09.2014
Predmet: výťahy servis
393/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
15.10.2014
Predmet: údržba výťahov
438/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.11.2014
Predmet: servis výťahov
476/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
24.11.2014
Predmet: servis výťahov
538/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
08.01.2015
Predmet: servis výťahov
598/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
08.01.2015
Predmet: servis výťahov
18/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
24.02.2015
Predmet: servis výťahov
78/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.03.2015
Predmet: servis výťahy
137/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
124,14 EUR
21.04.2015
Predmet: oprava výťahu
146/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
13.05.2015
Predmet: servis výťahov
208/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
08.06.2015
Predmet: servis výťahov
259/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
13.07.2015
Predmet: servis výťahy
300/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
03.09.2015
Predmet: servis výťahov
331/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
03.09.2015
Predmet: servis výťahov
365/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.10.2015
Predmet: servis výťahov
409/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.10.2015
Predmet: servis výťahov
410/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
147,37 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava výťahu
447/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
19.11.2015
Predmet: servis výťahov
490/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
91,50 EUR
01.12.2015
Predmet: oprava výťahu
514/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
27.01.2016
Predmet: servis výťahov
553/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
02.02.2016
Predmet: servis výťahov
30/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
10.03.2016
Predmet: servis výťahov
79/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.03.2016
Predmet: servis výťahov
122/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
144,00 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava výťahov
154/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
04.05.2016
Predmet: servis výťahov
227/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
18.05.2016
Predmet: servis výťahov
259/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
22.06.2016
Predmet: servis výťahov
294/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
140,46 EUR
20.07.2016
Predmet: oprava výťahu