Dokumenty:
zobraziť na stránke
379. Dodatok č.1/2013
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok č.1/2013 k nájomnej zmluve
378. Dodatok č.1/2013
zmluva
Ján Prachár a manž.
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomnej zmluve
377. Dodatok č.1/2013
zmluva
Radovan Páleš
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
213503
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 167,03 EUR
20.11.2013
Predmet: zber,preprava,znešk.Ko
213502
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.11.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213501
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
360,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava zvodov-PZ,Mš,KD
213500
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
180,00 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO-oprava zvodov Škol.
213499
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
26,18 EUR
20.11.2013
Predmet: vývoz VOK
213498
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
282,20 EUR
20.11.2013
Predmet: šk.potreby-HN
213497
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
7 756,74 EUR
20.11.2013
Predmet: IBV III
213496
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
99,00 EUR
20.11.2013
Predmet: nakládka, prevoz
213495
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
42,00 EUR
20.11.2013
Predmet: výmena mer.zar.NN
213494
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
381,60 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO - čerpadlá do kotolní
213493
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
220,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava čerpadiel - ČOV
213492
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
233,22 EUR
20.11.2013
Predmet: VO - ND
213491
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
20.11.2013
Predmet: el.en.
213490
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
20.11.2013
Predmet: el.en.-TJ
213489
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
463,12 EUR
20.11.2013
Predmet: dovoz baktérií,vývoz fek
213488
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
141,92 EUR
20.11.2013
Predmet: pretláčanie kanal.
213487
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
164,23 EUR
20.11.2013
Predmet: Vývoz VOK