organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7413900467
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
198,89 EUR
21.10.2013
Predmet: nedoplatok plyn
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
97,50 EUR
21.10.2013
Predmet: elektrina
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
21.10.2013
Predmet: elektrina
53/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
96,63 EUR
23.10.2013
Predmet: objednávka hyg.a čistiacich potrieb
52/2013
objednávka
IP TRADE s.r.o.
46288244
26,50 EUR
23.10.2013
Predmet: metly lopaty
2013122
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
761,07 EUR
24.10.2013
Predmet: ovocie zelenina
20133307
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
27,36 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
8451
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
100,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Mliečne
20133277
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
239,38 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
8271
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
74,52 EUR
24.10.2013
Predmet: Potraviny
20133257
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
138,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
13SE00534
faktúra
IP TRADE s.r.o.
46288244
26,50 EUR
25.10.2013
Predmet: pracovné náradie
1132210307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
106,80 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tlačív na vysvedčenia
2013058
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
391,60 EUR
25.10.2013
Predmet: výmena žiaroviek v telocvični
21310356
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
93,53 EUR
25.10.2013
Predmet: čistiace potreby
292013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
75,00 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tonerov
511031923
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
06151700
66,39 EUR
28.10.2013
Predmet: poistenie za škodu
1092013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
160,80 EUR
28.10.2013
Predmet: preprava detí
206/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
99,06 EUR
30.10.2013
Predmet: žiarovky
612013
faktúra
Kvietkovo Family, o.z
18,05 EUR
30.10.2013
Predmet: časopis