Dokumenty:
zobraziť na stránke
0013/070148
faktúra
Metro
45952671
37,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Celofán. balíčky mikulášske.
32/2012
objednávka
TM Computer
26.11.2012
Predmet: Reinštalácia PC + program, oprava faxu, údržba PC, odvírenie notebook+PC.
33/2012
objednávka
TM Computer
26.11.2012
Predmet: Zapojenie internetu MŠ v náhradných priestoroch+WIFI
31/2012
objednávka
Ing. František Škvarka
37967088
19.11.2012
Predmet: Vyjadrenie statika budovy MŠ.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
5 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
321250580
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
127,20 EUR
14.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
7446552794
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
274,90 EUR
14.11.2012
Predmet: EE zálohy.
0329121645
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
209,39 EUR
14.11.2012
Predmet: Odvoz KO.
0744029835
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,84 EUR
14.11.2012
Predmet: Pevná linka - poplatok.
FV12/0310
faktúra
Sotac s.r.o.
36189855
90,72 EUR
14.11.2012
Predmet: CD-Nakladanie s majetkom obce - vzory.
14/048162
faktúra
Metro
45952671
146,82 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál, ČP, KP.
364/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.11.2012
Predmet: Činnosť preventivára PO.
7114401342
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Zemný plyn.
1216105235
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
70,08 EUR
12.11.2012
Predmet: Tonery
20/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,29 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál do ŠJ MŠ:
7192672668
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Zemný plyn.
30/2012
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
115,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Daňové tlačivá
2012218
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.10.2012
Predmet: Vývoz TO.
20120510
faktúra
SB PRESS
36526924
169,32 EUR
31.10.2012
Predmet: Stolový kalendár.