Dokumenty:
zobraziť na stránke
20120199
faktúra
TM Computer
35946083
414,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Oprava faxu, program Office 2007, reinštalácia PC, odvírenie PC a notebooku.
0012/092325
faktúra
Metro
45952671
35,99 EUR
03.12.2012
Predmet: Sigma laminator A3
009/2012
faktúra
Ing. František Škvarka
37967088
150,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Statický posudok
2012241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
03.12.2012
Predmet: Odvoz TO.
7211699916
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
26.11.2012
Predmet: Poplatok mobil.
591203098
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
3,83 EUR
26.11.2012
Predmet: Školské mlieko MŠ.
0013/071220
faktúra
Metro
45952671
21,10 EUR
26.11.2012
Predmet: KP a ČP.
0013/071219
faktúra
Metro
45952671
26,87 EUR
26.11.2012
Predmet: ČP MŠ
6120543326
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
26.11.2012
Predmet: Internet.
0013/070148
faktúra
Metro
45952671
37,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Celofán. balíčky mikulášske.
32/2012
objednávka
TM Computer
26.11.2012
Predmet: Reinštalácia PC + program, oprava faxu, údržba PC, odvírenie notebook+PC.
33/2012
objednávka
TM Computer
26.11.2012
Predmet: Zapojenie internetu MŠ v náhradných priestoroch+WIFI
31/2012
objednávka
Ing. František Škvarka
37967088
19.11.2012
Predmet: Vyjadrenie statika budovy MŠ.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
5 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
321250580
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
127,20 EUR
14.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
7446552794
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
274,90 EUR
14.11.2012
Predmet: EE zálohy.
0329121645
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
209,39 EUR
14.11.2012
Predmet: Odvoz KO.
0744029835
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,84 EUR
14.11.2012
Predmet: Pevná linka - poplatok.
FV12/0310
faktúra
Sotac s.r.o.
36189855
90,72 EUR
14.11.2012
Predmet: CD-Nakladanie s majetkom obce - vzory.