Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012128
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
400,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2011.
2012154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.07.2012
Predmet: Odvoz TO.
7207437796
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,44 EUR
27.07.2012
Predmet: Poplatok mobily.
325001659
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
94,68 EUR
27.07.2012
Predmet: Vodné IV.-VI.2012.
18/2012
objednávka
REKOSAN - IN s.r.o.
18.07.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu na zmiešanie TÚV v budove Materskej školy, Bajka 54.
14/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 31.08.2007
13/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005
12/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve KZ 9905054452
11/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve TP3061112138911
7426070804
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
16.07.2012
Predmet: Odber EE
2740068702
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,51 EUR
16.07.2012
Predmet: Poplatok za služby pevnej siete
6120337930
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.07.2012
Predmet: Internet - poplatok
2012/05
faktúra
Milan Trník
43082548
30,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Osádzanie kovových očiek do štítkov na vývoz KO.
0329120931
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
216,04 EUR
09.07.2012
Predmet: Odvoz KO.
11/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
32,86 EUR
09.07.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
218/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.07.2012
Predmet: PO služby preventivára obce.
7232558145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7307477111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
17/2012
objednávka
Milan Trník
09.07.2012
Predmet: Narážanie kovových krúžkov na štítky TKO v počte 150 ks.
2012129
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Odvoz TO.