portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Bajka
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3229
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7205189170
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,18 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok mobily.
9/2012
zmluva
SOZA
178454
8,82 EUR
24.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2012
591201512
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
18.05.2012
Predmet: Školské mlieko.
3738081367
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,07 EUR
18.05.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
19,34 EUR
18.05.2012
Predmet: Internet poplatok.
7435900913
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
10.05.2012
Predmet: Odber EE.
62012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
30,17 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
8/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
35,05 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
120100028
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Ročný poplatok za používanie programov na rok 2012.
135/2012
faktúra
Štefan Fabian, Bezpečnostnotechnické služby
40928837
42,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Školenie BOZP UoZ.
151/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.05.2012
Predmet: Služby preventivára PO.
0329120454
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
626,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
0329120455
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
349,48 EUR
09.05.2012
Predmet: Preprava veľkoobjemového kontajnera.
14/2012
objednávka
Štefan Fabian, Bezpečnostnotechnické služby
09.05.2012
Predmet: Školenie BOZP UoZ.
2012066
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.04.2012
Predmet: Odvoz TO.
7203956012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
25.04.2012
Predmet: Poplatok za mobily.
014-292935
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
117,66 EUR
25.04.2012
Predmet: Čistiace potreby, kancelárske potreby, UP MŠ.
014-292934
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
46,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Laminátor.
325000874
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
365550949
35,34 EUR
25.04.2012
Predmet: Vodné.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Internet poplatok.