Dokumenty:
zobraziť na stránke
20150463
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
16.10.2015
Predmet: Preventivár obce PO
7145179346
faktúra
SPP, a.s.
35815256
243,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ
7135227111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
120,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ
2151127645
faktúra
SOZA
00178454
25,20 EUR
16.10.2015
Predmet: Poplatok SOZA Hody
2305430261
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,10 EUR
16.10.2015
Predmet: Poplatok mobil.
31/2015
zmluva
Služby Šarovce
36103080
56,44 EUR
12.10.2015
Predmet: Vývoz triedeného odpadu.
30/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
56,16 EUR
05.10.2015
Predmet: Poistná zmluva pre skupinové poistenie - MŠ
VP-15-01984-002
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
OF/2015/196
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.09.2015
Predmet: Odvoz TO.
8501081956
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
25.09.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
591502853
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
7,19 EUR
25.09.2015
Predmet: Školské mlieko.
33150437
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
81,56 EUR
25.09.2015
Predmet: Materiál do kosačiek.
ZV00049
faktúra
InovaGroup, a. s.
46088385
88,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Zborník príhovorov.
304/2015
faktúra
3Wslovakia s. r. o.
36746045
84,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Licencia virtuálny cintorín.
15101523
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
36754749
47,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Fotoplagát.
6150551247
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
25.09.2015
Predmet: Poplatok internet.
8777194928
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,26 EUR
25.09.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
VF15/229
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
79,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Aerofoto jar 2015
28/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 6/§52/2015
20150412
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.09.2015
Predmet: Preventivár PO.
0329151595
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
243,10 EUR
09.09.2015
Predmet: Odvoz KO.
1262015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
308,81 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál na vianočné osvetlenie.
FV141500162
faktúra
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Oprava autobusových čakární.
27/2015
zmluva
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Zmluva o prenájme reklamnej plochy.
7228452876
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7293326270
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ
57/2015
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
146,56 EUR
04.09.2015
Predmet: Revízna správa plynových zariadení MŠ.
26/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
46,48 EUR
04.09.2015
Predmet: Úrazové poistenie AČ do 28.02.2016
8501072778
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
25.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
150051
faktúra
IB mont, s. r. o.
36611573
8 880,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu MŠ.
OF/2015/172
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
47/2015
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Členský príspevok.
6150478259
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
25.08.2015
Predmet: Poplatok internet.
0329151362
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
452,21 EUR
25.08.2015
Predmet: Odvoz KO.
8/2015
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
21,90 EUR
25.08.2015
Predmet: Filter olejový.
25/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
26,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Úrazové poistenie MOS do 28.02.2016
24/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
48,75 EUR
24.08.2015
Predmet: Úrazové poistenie MOS do 31.08.2015
23/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
653,80 EUR
24.08.2015
Predmet: Dohoda číslo 22/§52/2015
20150358
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
07.08.2015
Predmet: Preventivá PO.
1776243925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,31 EUR
07.08.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
7283328079
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7268359135
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2296956028
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,04 EUR
07.08.2015
Predmet: Poplatok mobil.
FV15009
faktúra
Eva Homolová Sklenárstvo Eva
46962875
88,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Zasklenie okien.
OF/2015/154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
07.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
234150513
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
71,02 EUR
07.08.2015
Predmet: Oprava krovinorezu.
8501065781
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
392,15 EUR
07.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
22/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb.
7/2015
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
27,30 EUR
04.08.2015
Predmet: Materiál na traktorovú kosačku.
21/2015
zmluva
Darina Potocká
20,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
20/2015
zmluva
Darina Potocká
20,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
51/2015
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
150,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Kontrola plyn. zar. MŠ.
VF2015/015
faktúra
REKOSAN s.r.o.
45339627
276,04 EUR
28.07.2015
Predmet: Oprava soc. zar. MŠ.
14/07/2015
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
120,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Revízia EE MŠ.
4775290701
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,72 EUR
28.07.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
6150415972
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
28.07.2015
Predmet: Poplatok internet.
0067/15
faktúra
Slovenský červený kríž - územný spolok Levice
00415979
33,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Kurz prvej pomoci.
19/2015
zmluva
Dávid Kondicz-KONFER networks
43040187
0,00 EUR
23.07.2015
Predmet: Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní telekomunikačného zariadenia
355001074
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,55 EUR
09.07.2015
Predmet: Vodné
20150297
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.07.2015
Predmet: Preventivár PO
0329151084
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
222,98 EUR
09.07.2015
Predmet: Odvoz KO.
7258358422
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7228409139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ
2151119804
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
09.07.2015
Predmet: Poplatok SOZA Deň detí 2015
1152202963
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
7,85 EUR
09.07.2015
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
18/2015
zmluva
IB mont, s. r. o.
36611573
8 880,00 EUR
09.07.2015
Predmet: &odstránenie havarijného stavu stropov a strechy MŠ.
17/2015
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
29.06.2015
Predmet: Poplatok SOZA Deň detí 2015.
2015038
faktúra
Monika Matušková
43348246
68,17 EUR
25.06.2015
Predmet: OOPP, ČP, náradie AČ § 52
2015005
faktúra
Marek Martinec MASYDA
41717490
149,00 EUR
25.06.2015
Predmet: Občerstvenie Deň detí 2015
OF/2015/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
33150273
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
122,23 EUR
25.06.2015
Predmet: Materiál na kosačky.
8501053144
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.06.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
4101571228
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
298,80 EUR
25.06.2015
Predmet: Program ASPI.
6150353110
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
16.06.2015
Predmet: Poplatok internet.
6774341116
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,04 EUR
16.06.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
0011/037480
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
148,03 EUR
16.06.2015
Predmet: Materiál na Deň detí, na OcÚ, na MŠ, ČP.
812015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
545,99 EUR
16.06.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál VO.
20150246
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
16.06.2015
Predmet: Preventivár PO.
0329150868
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
204,26 EUR
16.06.2015
Predmet: Odvoz KO.
6/2015
objednávka
ŠEVT a. s.
16.06.2015
Predmet: Tlačivá pre MŠ.