Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2012
zmluva
Ondrej Karička
0,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o odbere kuchynského odpadu pre kožušinové zvieratá.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
676,32 EUR
05.09.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01 zo dňa 29 09 2010.
FV1200010
faktúra
REKOSAN - IN s.r.o.
45475458
194,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu.
20/2012
objednávka
Reštaurácia Vivien
05.09.2012
Predmet: Občerstvenie na hodové kultúrno-spoločenské podujatie.
16/2012
zmluva
SOZA
178454
56,28 EUR
05.09.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/004
2160865819
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,05 EUR
23.08.2012
Predmet: Poplatok alarm.
7208508117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatky za mobilné služby
2012173
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.08.2012
Predmet: Vývoz TO
6741064787
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,82 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatok za služby pevnej siete
7446314947
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
21.08.2012
Predmet: Záloha EE
6120386801
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.08.2012
Predmet: Internet
19/2012
objednávka
SB PRESS
21.08.2012
Predmet: Kalendáre obcí 2013
0329121070
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
228,07 EUR
07.08.2012
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za KO
258/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
07.08.2012
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
15/2012
zmluva
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
37935836
0,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu
7327399777
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7262555137
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
41,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
20/2012
faktúra
RZMI Tekov
42043069
25,78 EUR
06.08.2012
Predmet: Pečiatka pre stavebný úrad.
2012128
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
400,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2011.
2012154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.07.2012
Predmet: Odvoz TO.
7207437796
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,44 EUR
27.07.2012
Predmet: Poplatok mobily.
325001659
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
94,68 EUR
27.07.2012
Predmet: Vodné IV.-VI.2012.
18/2012
objednávka
REKOSAN - IN s.r.o.
18.07.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu na zmiešanie TÚV v budove Materskej školy, Bajka 54.
14/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 31.08.2007
13/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005
12/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve KZ 9905054452
11/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve TP3061112138911
7426070804
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
16.07.2012
Predmet: Odber EE
2740068702
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,51 EUR
16.07.2012
Predmet: Poplatok za služby pevnej siete
6120337930
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.07.2012
Predmet: Internet - poplatok
2012/05
faktúra
Milan Trník
43082548
30,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Osádzanie kovových očiek do štítkov na vývoz KO.
0329120931
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
216,04 EUR
09.07.2012
Predmet: Odvoz KO.
11/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
32,86 EUR
09.07.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
218/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.07.2012
Predmet: PO služby preventivára obce.
7232558145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7307477111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
17/2012
objednávka
Milan Trník
09.07.2012
Predmet: Narážanie kovových krúžkov na štítky TKO v počte 150 ks.
2012129
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
16/2012
objednávka
MONEX SLOVAKIA s.r.o.
29.06.2012
Predmet: CD príhovory.
7206378584
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,24 EUR
22.06.2012
Predmet: Poplatok mobil.
1122204455
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s.
31331131
6,78 EUR
22.06.2012
Predmet: Tlačivá do MŠ.
2012/03
faktúra
Milan Trník
43082548
115,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Obaly na obedár a záhradný nábytok.
6120288437
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Internet poplatok.
200171085
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3,60 EUR
19.06.2012
Predmet: Predplatné časopis MŠ.
0329120701
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
232,07 EUR
19.06.2012
Predmet: Odvoz KO.
184/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
19.06.2012
Predmet: Preventivár obce PO.
4739074279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Poplatok za telefón - pevná linka.
7446143105
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
19.06.2012
Predmet: EE záloha.
15/2012
objednávka
Ľudovít Húdik
19.06.2012
Predmet: Autobusová preprava výletu detí z MŠ do Bojníc.
10/2012
zmluva
ZF Levice, s.r.o.
36707341
500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Finančný dar na úhradu nákladov - Deň detí 2012.
201200852
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
17,91 EUR
11.06.2012
Predmet: Učebné pomôcky.
2012110
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
7441109023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,08 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa OcÚ.
7322426944
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7202539142
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7440109838
faktúra
SPP, a.s.
35815256
856,75 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa MŠ.
2121117452
faktúra
SOZA
00178454
8,82 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok Deň detí 2012.
200472346
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,80 EUR
28.05.2012
Predmet: Predplatné časopisu do MŠ.
7205189170
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,18 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok mobily.
9/2012
zmluva
SOZA
178454
8,82 EUR
24.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2012
591201512
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
18.05.2012
Predmet: Školské mlieko.
3738081367
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,07 EUR
18.05.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
19,34 EUR
18.05.2012
Predmet: Internet poplatok.
7435900913
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
10.05.2012
Predmet: Odber EE.
62012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
30,17 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
8/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
35,05 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
120100028
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Ročný poplatok za používanie programov na rok 2012.
135/2012
faktúra
Štefan Fabian, Bezpečnostnotechnické služby
40928837
42,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Školenie BOZP UoZ.
151/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.05.2012
Predmet: Služby preventivára PO.
0329120454
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
626,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
0329120455
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
349,48 EUR
09.05.2012
Predmet: Preprava veľkoobjemového kontajnera.
14/2012
objednávka
Štefan Fabian, Bezpečnostnotechnické služby
09.05.2012
Predmet: Školenie BOZP UoZ.
2012066
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.04.2012
Predmet: Odvoz TO.
7203956012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
25.04.2012
Predmet: Poplatok za mobily.
014-292935
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
117,66 EUR
25.04.2012
Predmet: Čistiace potreby, kancelárske potreby, UP MŠ.
014-292934
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
46,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Laminátor.
325000874
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
365550949
35,34 EUR
25.04.2012
Predmet: Vodné.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Internet poplatok.
OF20120071
faktúra
TM Computer
35946083
54,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Servis počítačov.
5737087133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,34 EUR
25.04.2012
Predmet: Poplatok za telefón.