Dokumenty:
zobraziť na stránke
213540
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-20,00 EUR
09.12.2013
Predmet: bonus
213539
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,89 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil-internet
213538
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,04 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - údržba
213537
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,40 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - prízemie
213536
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,43 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213535
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
73,00 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - starosta
213534
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
242,78 EUR
09.12.2013
Predmet: Vývoz VOK
213533
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
70,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Has.súťaž
213532
faktúra
Marián Szabó - MARO
349,80 EUR
09.12.2013
Predmet: graf.práce
213531
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
216,36 EUR
09.12.2013
Predmet: značky
213530
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
158,40 EUR
09.12.2013
Predmet: vývoz bioodpadu
213529
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
176,70 EUR
09.12.2013
Predmet: voľby - strava
213528
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
244,99 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213527
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
199,94 EUR
09.12.2013
Predmet: vývoz VOK
213526
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
192,74 EUR
09.12.2013
Predmet: vývoz VOK
213525
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213524
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213523
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213522
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
09.12.2013
Predmet: SPP - Škol
213521
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Východná 6