Dokumenty:
zobraziť na stránke
222457
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
149,95 EUR
30.12.2022
Predmet: dopravné zrkadlo
220290
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
83,76 EUR
31.12.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
2020/078
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
83,76 EUR
31.12.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
220015
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
151,25 EUR
25.04.2020
Predmet: doprav.zrkadlo
2020/015
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
151,25 EUR
25.04.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
223180
faktúra
eFitness a.s.
27518876
25,63 EUR
08.08.2023
Predmet: šport. mater. fitness
223179
faktúra
eFitness a.s.
27518876
104,72 EUR
08.08.2023
Predmet: šport. mater. fitness
2023/030
objednávka
eFitness a.s.
27518876
130,35 EUR
07.08.2023
Predmet: športový materiál fitness
222043
faktúra
HOGNER s.r.o.
27503542
173,50 EUR
22.05.2022
Predmet: čistička vzduchu
2022/019
objednávka
Hogner s.r.o.
27503542
173,50 EUR
22.05.2022
Predmet: čistička vzduchu
220589
faktúra
BScom s.r.o.
27466787
19,33 EUR
08.04.2021
Predmet: materiál
2020/151
objednávka
BScom s.r.o.
27466787
19,33 EUR
31.12.2020
Predmet: materiál údržba
219337
faktúra
BScom s.r.o.
27466787
73,95 EUR
09.12.2019
Predmet: tyčový teplomer BRO
2019/123
objednávka
BScom s.r.o.
27466787
73,95 EUR
09.12.2019
Predmet: vpichový tyčový teplomer BRO
219652
faktúra
4Home, a.s.
27465616
34,99 EUR
31.12.2019
Predmet: vianoč.osvetl.
212241
faktúra
POHÁRY BAUER s.r.o.
27187284
75,78 EUR
13.07.2012
Predmet: poháre do turnaja
219288
faktúra
alza.cz a.s.
27082440
218,90 EUR
09.12.2019
Predmet: umývačka riadu
219646
faktúra
Apator Metra s.r.o.
26834073
12,10 EUR
31.12.2019
Predmet: dopravné
216104
faktúra
Efteria spol. s.r.o.-pobočka Brno
26763028
150,19 EUR
05.04.2016
Predmet: nabíjačka
212300
faktúra
Identifikační systémy, s.r.o.
26691086
53,40 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-štítky
222454
faktúra
CERNIN s.r.o.
25819453
2 468,40 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. stroja BRO
221692
faktúra
Avex Steel Products s.r.o.
25303279
88,92 EUR
21.05.2022
Predmet: stojan+dezinfek.Covid 19
218577
faktúra
Elena Marcineková-výroba a renovácia krojov
22876057
560,00 EUR
31.12.2018
Predmet: krojované nohavice
2018/217
objednávka
Elena Marcineková
22876057
560,00 EUR
31.12.2018
Predmet: krojované nohavice
2018/177
objednávka
Elena Marcineková
22876057
560,00 EUR
30.12.2018
Predmet: krojové nohavie pánske 7ks
211177
faktúra
Angela Melová Nábytok
22847766
41,02 EUR
26.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
214141
faktúra
Štefan Gilan - Gilan
22846336
589,04 EUR
26.05.2014
Predmet: oprava Felície
211235
faktúra
Štefan Gilan - Gilan
22846336
345,61 EUR
31.05.2011
Predmet: oprava auta - Škoda felícia
215577
faktúra
Jozef Otruba
22810081
74,90 EUR
18.12.2015
Predmet: rezivo hoblované
2015/161
objednávka
Jozef Otruba
22810081
74,90 EUR
18.12.2015
Predmet: rezivo-fošne
222239
faktúra
Ladislav Langer - LABETEX
22739564
849,00 EUR
25.12.2022
Predmet: náhr.výs.-kvetináče
2022/086
objednávka
Ladislav Langer - LABETEX
22739564
849,00 EUR
25.12.2022
Predmet: náhradná výstavba
218201
faktúra
Ladislav Langer-LABETEX
22739564
1 399,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kvetináče ver.bud.
2018/037
objednávka
LABETEX
22739564
1 195,00 EUR
17.04.2018
Predmet: kvetináče
216383
faktúra
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M
22706461
59,52 EUR
24.08.2016
Predmet: orientačné čísla
216301
faktúra
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M
22706461
94,08 EUR
24.08.2016
Predmet: orientačné čísla-tabuľky
2016/89
objednávka
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M.
22706461
59,52 EUR
24.08.2016
Predmet: orientačné čísla
2016/59
objednávka
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M.
22706461
94,08 EUR
09.06.2016
Predmet: tabuľky domových čísiel
215029
faktúra
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M
22706461
63,84 EUR
27.01.2016
Predmet: súp.čísla
2015/010
objednávka
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M.
22706461
09.03.2015
Predmet: súpisné a orientačné čísla
212235
faktúra
SMALT K.A.M. - Smaltovňa
22706461
80,46 EUR
13.07.2012
Predmet: čísla domov
224025
faktúra
František Némethy
18013759
542,40 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
2024/007
objednávka
František Némethy
18013759
1 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
223082
faktúra
František Némethy
18013759
161,16 EUR
08.08.2023
Predmet: zimná údržba
2023/017
objednávka
František Némethy
18013759
161,16 EUR
07.08.2023
Predmet: zimná údržba
222175
faktúra
František Némethy
18013759
310,80 EUR
22.05.2022
Predmet: zimná údržba
2022/053
objednávka
František Némethy
18013759
310,80 EUR
22.05.2022
Predmet: zimná údržba
221095
faktúra
František Némethy
18013759
541,80 EUR
06.09.2021
Predmet: zimná údržba-odhrňanie
2021/042
objednávka
František Némethy
18013759
541,80 EUR
06.09.2021
Predmet: odhŕňanie snehu
219049
faktúra
František Némethy
18013759
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
2019/039
objednávka
František Némethy
18013759
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219458
faktúra
Malá muzika - VÁHOVANKA
179027611
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hud.prod.Hody 18.8.19
224055
faktúra
Tibor Voros
17741556
93,50 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.
2024/024
objednávka
Tibor Voros
17741556
93,50 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2019/116
objednávka
Tibor Voros
17741556
64,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
215524
faktúra
Peter Koprenický Pneu Auto Servis
17693527
527,20 EUR
19.11.2015
Predmet: pneumatiky UNC,multik
2015/142
objednávka
Peter Kopernický Pneu Auto Servis
17693527
527,20 EUR
19.11.2015
Predmet: pneumatiky Multikár, UNC
225099
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
573,18 EUR
23.04.2025
Predmet: Kontajner plastový 120 l/20ks
2025/034
objednávka
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra
17682258
573,18 EUR
17.04.2025
Predmet: Kontajner plastový 120 l/20ks
224122
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 732,60 EUR
22.04.2024
Predmet: kontajnery
2024/036
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
1 732,60 EUR
15.04.2024
Predmet: smetné nádoby
223533
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
620,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kompostéry
2023/120
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
620,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kompostéry
223139
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
540,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kontajnery plastové
2023/028
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
540,00 EUR
07.08.2023
Predmet: smetné nádoby
222767
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
585,60 EUR
21.03.2023
Predmet: kompostéry
2022/210
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
585,60 EUR
02.01.2023
Predmet: kompostéry
222298
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
732,00 EUR
25.12.2022
Predmet: smetné nádoby
2022/094
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
732,00 EUR
25.12.2022
Predmet: kontajnery
222031
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
967,80 EUR
22.05.2022
Predmet: smetné nádoby, nálepky
2022/010
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
967,80 EUR
22.05.2022
Predmet: smetné nádoby
221404
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
675,10 EUR
12.09.2021
Predmet: kontajnery
2021/130
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
675,10 EUR
12.09.2021
Predmet: smetné nádoby, nálepky, záves. kôš
221017
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
06.09.2021
Predmet: kontajnery plas.čierne
2021/005
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
06.09.2021
Predmet: smetné nádoby
220429
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
492,00 EUR
31.12.2020
Predmet: kontajnery
2020/092
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
492,00 EUR
31.12.2020
Predmet: kontajnery
220045
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
25.04.2020
Predmet: kontajnery
2020/023
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
25.04.2020
Predmet: kontajnery
219233
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
460,80 EUR
09.12.2019
Predmet: kontajnery