Dokumenty:
zobraziť na stránke
213370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,14 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - údržba
213369
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil-prízemie
213368
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - DS
213367
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - starosta
355. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Ingrid Valachová
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
354. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Jarmila Jančichová
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
352. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Jana Benková
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
353. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Zuzana Šuchterová
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
351. Nájomná zmluva
zmluva
Dušan Hudec a manž.
0,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva
350. Nájomná zmluva
zmluva
Viera Štangová
0,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva
349.
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
0,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve 35019/51 - úprava ceny
348. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Rozália Habalová
27,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
347. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Gabriela Petrusová
20,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
346. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Pavel Sondor
20,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
345. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Pavel Sondor
10,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
344. Nájomná zmluva
zmluva
Žaneta Vozárová, Dušan Meluš
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
343. Nájomná zmluva R.B.
zmluva
Radoslav Budoš
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
342. Dodatok č.7 k zmluve 10/1999
zmluva
OSP, a.s.
31560440
37 426,94 EUR
28.08.2013
Predmet: Dohoda o cene
213371
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil-kancelária
213366
faktúra
Štefan Šimun
40652599
42,00 EUR
20.08.2013
Predmet: preprava KD
213365
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
607,20 EUR
20.08.2013
Predmet: stravné lístky
213364
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
21 052,10 EUR
20.08.2013
Predmet: IBV III.
213363
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
114,19 EUR
20.08.2013
Predmet: vývoz VOK
213362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
722,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.7
213361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
791,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.5
213360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.3
213359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.6
213358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.4
213357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
718,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.2
213356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
871,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Mš
213355
faktúra
SPP,a.s.
35815256
197,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - TJ
213354
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 006,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Škol
213353
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Oú
213352
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn- kul.dom
213351
faktúra
Správa ciest Trenčianskeho samosp.kraja
37915568
4 309,42 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výtlkov
213350
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.08.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 179,55 EUR
20.08.2013
Predmet: KO
213348
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 162,40 EUR
20.08.2013
Predmet: zúčtovanie zálohy
213347
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
20.08.2013
Predmet: TJ - el.en.
213346
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
20.08.2013
Predmet: záloha el.en.
213345
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
540,19 EUR
20.08.2013
Predmet: čerpadlo,hadice
213344
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
346,15 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava kosačky
213343
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
297,00 EUR
20.08.2013
Predmet: strava - Oú
213342
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
163,20 EUR
20.08.2013
Predmet: geom.plán
213341
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
227,00 EUR
20.08.2013
Predmet: geom.plán
213340
faktúra
Anton Chudý VODOSTAV
10892346
367,08 EUR
20.08.2013
Predmet: montáž voda - Škol.
213339
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
108,74 EUR
20.08.2013
Predmet: Vývoz fekálií
213338
faktúra
SPP,a.s.
35815256
114,44 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovani plyn-TJ
213337
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,65 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovanie plyn-kul.dom
213336
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-452,48 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovani eplyn-Mš
213335
faktúra
SPP,a.s.
35815256
161,71 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Oú
213334
faktúra
SPP,a.s.
35815256
322,02 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Škol.58
213333
faktúra
SPP,a.s.
35815256
22,64 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.7
213332
faktúra
SPP,a.s.
35815256
175,04 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.5
213331
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-290,99 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.3
213330
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 665,44 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.6
213329
faktúra
SPP,a.s.
35815256
76,16 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.4
213328
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 306,44 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.2
213327
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
506,71 EUR
20.08.2013
Predmet: stavebné práce
213326
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 393,71 EUR
20.08.2013
Predmet: garáž-elektro práce
213325
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.08.2013
Predmet: telefón
213324
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
67,76 EUR
20.08.2013
Predmet: vývoz fekálií
213323
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - kancelária
213322
faktúra
Marcela Kovalková Faturová-FIRE system
41827449
703,14 EUR
20.08.2013
Predmet: PO - ND
213321
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
597,55 EUR
20.08.2013
Predmet: Mš-čistiace prostreby
213320
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
480,00 EUR
20.08.2013
Predmet: výkop - výtlky
213319
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
270,00 EUR
20.08.2013
Predmet: kosenie pri cestách
213318
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
585,00 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava VO
213317
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
840,00 EUR
20.08.2013
Predmet: protipov.opatrenia
213316
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,13 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - údržbar
213315
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - prízemie Oú
213314
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213313
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - starosta
213312
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
12,60 EUR
20.08.2013
Predmet: autor.odmena
213311
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
3,88 EUR
20.08.2013
Predmet: strava - HN
213310
faktúra
Štefan Šimun
40652599
140,00 EUR
20.08.2013
Predmet: preprava - FS Oslianka
213309
faktúra
Štefan Šimun
40652599
84,00 EUR
20.08.2013
Predmet: preprava - Medzihorie
213308
faktúra
Štefan Šimun
40652599
42,00 EUR
20.08.2013
Predmet: preprava - KD
213307
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
76,00 EUR
20.08.2013
Predmet: VSSR
213306
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
20.08.2013
Predmet: PO a BOZP III/2013