Dokumenty:
zobraziť na stránke
274. Zmluva o nájme hrobového miesta V.B
zmluva
Viera Balázsová
20,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
273. Zmluva o nájme hrobového miesta A.D.
zmluva
Alžbeta Duchovičová
20,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
272. Zmluva o nájme hrobového miesta A.K.
zmluva
Anna Kráľovičová
10,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
271. Zmluva o nájme hrobového miesta A.K.
zmluva
Anna Košianová
10,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
270. Zmluva o nájme hrobového miesta Ľ.J.
zmluva
Ľudmila Janovičová
20,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
213139
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
231,00 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - Oú
213138
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
244,43 EUR
17.04.2013
Predmet: zneškod.KO
213137
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 059,50 EUR
17.04.2013
Predmet: vývoz KO
213136
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
430,06 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Škol.byty
213135
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
128,52 EUR
17.04.2013
Predmet: vývoz VOK
213134
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
199,20 EUR
17.04.2013
Predmet: šk.potreby-HN
213133
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
281,21 EUR
17.04.2013
Predmet: vývoz fekálií
213132
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
452,68 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - ZS
213131
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
443,28 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Pek.7
213130
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
367,13 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Pek.5
213129
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
452,54 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Pek.3
213128
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
476,10 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Vých.6
213127
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
371,08 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Vých.4
213126
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
319,27 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Vých.2
213125
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,70 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - TJ
213124
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - cintorín
213123
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,88 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - dom smútku
213122
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
382,37 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Mš
213121
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
45,48 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - kul.dom
213120
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
64,14 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Oú
213119
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
220,41 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - Oú
213118
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
433,71 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - Mš
213117
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
167,05 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - HN
213116
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
539,40 EUR
17.04.2013
Predmet: kontajnery
213115
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
137,06 EUR
17.04.2013
Predmet: oprava kotla
213114
faktúra
RAABE
35908718
38,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odb.publikácia Mš
213113
faktúra
Štefan Šimun
40652599
39,00 EUR
17.04.2013
Predmet: preprava-KD
213112
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,99 EUR
17.04.2013
Predmet: mobil-kanc.
213111
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,99 EUR
17.04.2013
Predmet: mobil-kurič
213110
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,95 EUR
17.04.2013
Predmet: mobil-prízemie
213109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
17.04.2013
Predmet: mobil-dom smútku
213108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
64,90 EUR
17.04.2013
Predmet: mobil-starosta
213107
faktúra
PDP
00205889
82,20 EUR
17.04.2013
Predmet: poklop
213106
faktúra
Ján Néč
43773648
40,63 EUR
17.04.2013
Predmet: FúO
213105
faktúra
Ján Néč
43773648
39,91 EUR
17.04.2013
Predmet: izol.dvojsklo-oprava
213104
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
396,60 EUR
17.04.2013
Predmet: práce vysokozdv.ploš.
213103
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
225,00 EUR
17.04.2013
Predmet: stravovanie
213102
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
644,76 EUR
17.04.2013
Predmet: zim.údržba ciest
213101
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
17.04.2013
Predmet: program update
213100
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
199,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odb.prehl. a skúšky
213099
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
685,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odb.prehliadky a skúšky
213098
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
177,05 EUR
17.04.2013
Predmet: telefóny+internet Oú,Mš
213097
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
17.04.2013
Predmet: el.en-TJ
213096
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
17.04.2013
Predmet: el.energia-záloha
213095
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-kul.dom
213094
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Mš
213093
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Oú
213092
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-TJ
213091
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Škol.
213090
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zemný plyn-Pek.3
213089
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Pek.5
213088
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Pek.7
213087
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.4
213086
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.6
213085
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.2
213084
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 835,37 EUR
17.04.2013
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
213083
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
275,67 EUR
17.04.2013
Predmet: zneškodnenie KO
213082
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
17.04.2013
Predmet: prenájom pozemku
213081
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odborná pomoc ČOV
213080
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
308,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolní-byty
213079
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
202,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolne-Oú,Mš
213078
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
161,70 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - HN
213077
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
227,52 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - Oú
213076
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
21,33 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - OS
213075
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
383,94 EUR
17.04.2013
Predmet: obedy Mš
213074
faktúra
Ajfa+avis, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
17.04.2013
Predmet: publikácia mzdy
213073
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
17.04.2013
Predmet: revízia výťahu v Mš
213072
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
653,70 EUR
17.04.2013
Predmet: zimná údržba ciest
213071
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
31,87 EUR
17.04.2013
Predmet: Vývoz fekálií
213070
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
31,87 EUR
17.04.2013
Predmet: vývoz fekálií
213069
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
1 491,84 EUR
17.04.2013
Predmet: zimná údržba ciest
213068
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
600,00 EUR
17.04.2013
Predmet: audit 2012
269. Zmluva č.6/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
00698172
171,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva č.6/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
268. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Eva Bizubová
10,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
267. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 890,00 EUR
26.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2013