Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/2013
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
25.11.2013
Predmet: Oprava motora na ČOV
38/2013
objednávka
Elektroservis
25.11.2013
Predmet: Oprava kalových čerpadiel na ČOV
53/2013
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
52/2013
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
34,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
51/2013
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
5 319,08 EUR
11.11.2013
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku pre ZŠ
37/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31.10.2013
Predmet: Pranie obrusov
36/2013
objednávka
Andrej Krško
1 645,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Oprava miestnej komunikácie podľa cenovej ponuky
35/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31.10.2013
Predmet: Pranie obrusov
34/2013
objednávka
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
31.10.2013
Predmet: Materiál na rekonštrukciu VO a MR
33/2013
objednávka
Tomáš Kebísek, kníhkupectvo
30491983
180,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
32/2013
objednávka
Peter Šišovský
31.10.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia po víchrici
317/2013
faktúra
MP Profit, s.r.o.
36 734 420
250,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby - vypracovanie žiadosti na EF - 1.splátka
316/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
66,73 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
314/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
29.10.2013
Predmet: Internet MŠ
313/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
29.10.2013
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
312/2013
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Toner
311/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
18,90 EUR
29.10.2013
Predmet: Čistenie obrusov KD
310/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
116,21 EUR
29.10.2013
Predmet: Vodné
309/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
106,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii MR - montáž káblu a rozhlasu k.č.280
308/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
226,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii VO a MR - montáž káblov, rozhlasu