Dokumenty:
zobraziť na stránke
307/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
126,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii VO a MR - osádzanie a náter stĺpov
306/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
34,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Demontáž zhorenej lampy na verejnom osvetlení
305/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
168,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii osvetlenia - zvarovanie stĺpov
304/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz skla
303/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu - september
302/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Digitálna kancelária - október
301/2013
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
14,83 EUR
29.10.2013
Predmet: Časopisy pre MŠ
300/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,08 EUR
29.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
299/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
209,29 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
298/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,73 EUR
29.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
297/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,74 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
296/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
266,68 EUR
29.10.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke september
295/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
507,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Materiál k VO a MR
294/2013
faktúra
Aladin, s.r.o.
44926804
58,07 EUR
29.10.2013
Predmet: Školské pomôcky do MŠ
293/2013
faktúra
Libor Dujka
41620305
36,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Revízia hasičských prístrojov
292/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
122,85 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
291/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,80 EUR
29.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
290/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
612,50 EUR
29.10.2013
Predmet: Odber zemného plynu október
289/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
429,03 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
288/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia - september 2013