samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0062/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
420,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Ubytovanie pre zamestnancov OSÚR Joanu Holčíkovú a Martina Hakela z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Oliva 4*, Veszprém v termíne od 11.2. - 14.2.2014, na tri noci s raňajkami. Zamestnanci sa zúčastnia partnerského stretnutia k projektu TransDanube a tieto výdavky budú z projektu TransDanube aj refundované. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0063/14/EO
objednávka
Celebrity Service, s.r.o.
36288713
3 500,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Vystúpenie vokálnej skupiny Fragile na slávnostnom galavečere odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja - Výročná cena Samuela Zocha, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 so začiatkom o 19:00 hod. v Divadle Aréna v celkovej výške 3.500,-€ s DPH. Dodávateľ je výhradným zástupcom vokálnej skupiny Fragile.
0064/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
330,81 EUR
13.02.2014
Predmet: Jednosmerná letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 5.2.2014 . Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0065/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Tlmočenie od 13.hod - 17. hod., do nemeckého jazyka na účely stretnutia partnerov projektu RECOM, ktoré sa uskutoční 10.2.2014 na BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 96,- EUR bez DPH. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM. Prosím o vystavenie 3 originálov s jednotkovými cenami a názvom projektu.
0066/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
136,20 EUR
13.02.2014
Predmet: Preklad 2 dokumentov ( pozvánka na stretnutie, ppt miktoprojekty) do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 136,20- EUR bez DPH. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu vo faktúre spolu s jednotkovými cenami. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM.
0068/14/EO
objednávka
Todos Bratislava, s.r.o.
31319823
430,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Audi A8 BA121TV / výmena výbojky, výmena krytky ostrekovača svetlometov, diagnostika prednej nápravy a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle/. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 430,- Eur s DPH.
2014-9-KP
zmluva
Vajnorská podporná spoločnosť, s. r.o.
36 772 054
2 000,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je : a) spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Vajnorský ľadový pohár BSK 2014“, ktoré sa bude konať 15. a 16. februára 2014 v MČ Bratislava - Vajnory (ďalej len „podujatie“) a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím
2014-10-SORO
zmluva
Ministerstvo práce, hospodárstva, regionálnych záležitostí a štrukturálnych fondov Finskej republiky
00156621
113 000,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22330120023
2014-11-KP
zmluva
MČ Bratislava - Staré Mesto
00603147
10 000,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na spoločenskom podujatí „Staromestský maškarný bál“, v Bratislave v termíne 15. februára 2014 (ďalej len „podujatie“) a ktorého jediným a výhradným organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
0069/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,28 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ na rok 2014.
0074/14/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
98,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Účasť na seminári: "Novely zákonov a z nich vyplývajúce zmeny v konsolidačnom balíku MF SR a spracovania poznámok individuálnej účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2013", dňa 4.3.2014 v Bratislave pre p. Z. Gálovú; N. Filovú. Účastnícky poplatok na osobu je 49,00€ (cena vrátane DPH).
0075/14/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
999,17 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie čistiacich prostriedkov a čistiacich výrobkov pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0076/14/EO
objednávka
B.P.LUX SLOVAKIA, s.r.o.
35735163
198,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Oprava ramena závory, revízia a uvedenie závory do prevádzky ( rampa na parkovisku).
0077/14/EO
objednávka
Matica slovenská
00179027
78,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 3x celoročného predplatného týždenníka SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. Týždenník Slovenské národné noviny vydáva Matica slovenská.
2014-12-SM
zmluva
OKTE, a.s.
45687862
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
B/0020/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
13,94 EUR
19.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 2 pacienti
B/0052/14
faktúra
Plotbase s.r.o.
45674515
1 149,00 EUR
19.02.2014
Predmet: 5 ks obojstranných roll upov - propagácia str. škôl
B/0063/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,99 EUR
19.02.2014
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.01.2014-18.01.2014 - Haanova
B/0064/14
faktúra
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Kávovar zn. SAECO AULIKA - 1ks
B/2216/13
faktúra
MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová
46419292
41,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci-6 pacientov - za rok 2013