samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1844/13
faktúra
Tibor Hunčík - Thdesign
1 278,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Za výrobu ocenenia BSK - 40. výročie Medzinárodný festival filmov - Ekotopfilm 2013
0809/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 041,90 EUR
28.11.2013
Predmet: Stolové kalendáre a diáre pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2014. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1843/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Servis výťahov za 10/2013
B/1839/13
faktúra
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-I.kolo
B/1829/13
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 11/2013
B/1828/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 10/2013
B/1827/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 10/2013
B/1822/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 493,19 EUR
27.11.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1818/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 10/2013
B/1815/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
730,80 EUR
27.11.2013
Predmet: Za preklad - Bratislavský kraj zo slovenčiny do angličtiny.
2013-394-KP
zmluva
Obec Veľké Leváre
00310115
6 000,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rozšírenie priestorov materskej školy“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1810/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
27.11.2013
Predmet: Business CityNet za 10/2013
B/1811/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
743,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-07.10.-09.10.2013 - p. Tyšlerová
B/1809/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
27.11.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 11/2013
B/1806/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
514,29 EUR
27.11.2013
Predmet: Poplatok za KO 10/2013 - Jankolova, Sabinovská
B/1805/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
27.11.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 07.10.-03.11.2013
B/1804/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1797/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
99,91 EUR
27.11.2013
Predmet: Kancelársky papier - volebné komisie I. kolo VÚC 2013
B/1796/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
242,86 EUR
27.11.2013
Predmet: Kancelárske potreby - volebné komisie I. kolo VÚC 2013.
B/1795/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
172,02 EUR
27.11.2013
Predmet: Hygienické potreby - volebné komisie I. kolo VÚC 2013
B/1789/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 355,46 EUR
27.11.2013
Predmet: Jazyková výučba 10/13 - Aj
B/1788/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
315,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - projekt RECOM za 10/2013
B/1785/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
27.11.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 11/201 - Stará Vajnorská 16
B/1783/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2013-Krásnohorská
B/1782/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
378,68 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2013 - Jankolova
B/1764/13
faktúra
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
239,40 EUR
27.11.2013
Predmet: Kanvica rýchlovarná zn. SENCOR - 19ks - voľby VÚC 2013
B/1762/13
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Tematický monitoring médií - 10/2013
B/1758/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
27.11.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 10/2013
B/1722/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
4 284,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 5x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-07.10.-10.10.2013 - p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač, p. Forgáčová, p. Bezek,1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman. Brusel-07.10.-09.10.2013 - p. Frešo
B/1718/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
316,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel Szent Orban Erdei,Kospallag-15.10.-16.10.2013 - p. Lukáčová, p. Karakolevová, p. Beniač, p. Hakel
B/1717/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Best Western Palads,Viborg-20.10.-21.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1694/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,43 EUR
27.11.2013
Predmet: SIM karty - 18ks
B/1714/13
faktúra
Slovenská marketingová asociácia
42036160
3 400,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Analýza online prostredia slov. virtuál. trhu - turistic. destinácie, reginál. podujatia - projekt Destinatour 2013
B/1704/13
faktúra
Slovenský cykloklub, o.z.
34009388
17 319,60 EUR
27.11.2013
Predmet: Označovanie cyklotrás podľa 2.5.2, 5.3.2 Zmluvy-projekt SK - AT-2013
B/1700/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
759,80 EUR
27.11.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-AAL-VIE-20.-21.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
K/0045/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k - DSS K. Matulaya, Lipského
K/0044/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k-DSS Pl.Podhradie
K/0043/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
Bratislava
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k -DSS Javorinská
K/0055/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
610 983,37 EUR
27.11.2013
Predmet: Rekonštrukcia - sanácia svahov na ceste II/503 horský priechod Baba, Pezinok - Pernek za 10/2013
B/1799/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
27.11.2013
Predmet: Výkon správy majetku 10/2013
B/1798/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
305 978,17 EUR
27.11.2013
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 10/2013
B/1794/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
20,43 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia - 11/2013 ZPS Palkovičova
B/1793/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
27,39 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia - 11/2013 ZPS Palkovičova
B/1791/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
64,37 EUR
27.11.2013
Predmet: Za preklad - Popis obete - zo slovenčiny do angličtiny
B/1787/13
faktúra
Mgr. arch. Ladislav Chamuti
35087153
23 760,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy - stavebné práce - obnova prístupového mosta - kaštieľ Stupava
B/1784/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
24,80 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2013 - Kľukatá
B/1781/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2013 - Dolina Kučišdorfská
B/1766/13
faktúra
Mill Valley, s. r. o.
46951717
21 984,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Brožúra "ZA MOSTOM" - 6500ks + doprava
B/1816/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
27.11.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č.21/2013
B/1803/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
27.11.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 10/2013
B/1802/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 548,30 EUR
27.11.2013
Predmet: T-Mobile za 10/2013 - služobné MT
B/1801/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 573,91 EUR
27.11.2013
Predmet: Kombinová VPS - 10/2013
B/1800/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 10/2013
B/1792/13
faktúra
C.a k. dychový komorný orchester
31755283
400,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Za hudobnú produkciu-pietna spomienka na voj. cintoríne - Petržalka - Kopčany - 1.11.2013
0805/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 947,98 EUR
26.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 09/2013) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0804/13/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
1 152,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Graficko-vizuálne spracovanie vizuálu podujatia s redizajnovaním a technickým vylepšením, technicko-tlačiarenskými službami s dodaním v rámci projektu " Vráťme knihy do škôl 2013". Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0803/13/EO
objednávka
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
196,80 EUR
26.11.2013
Predmet: Zapožičanie pivných setov (13 ks) s dovozom a odvozom v rámci podujatia Župná zabíjačka 2013 a to dňa 14.12.2013 o 08:00 hod s odvozom 17:30 hod.
0801/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
343,87 EUR
26.11.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Helsinki - Turku a späť pre Rafaela Agostinha v termíne 11. - 15. 12. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste , v celkovej sume 343,87,- EUR. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0800/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
190,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Ubytovanie v Turku pre Rafaela Agostinha v termíne 11. - 13. 12. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste, v celkovej sume 190,- EUR s DPH. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0799/13/EO
objednávka
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
720,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Moderovanie podujatia Župná zabíjačka v termíne 14. 12. 2013 v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod. , zabezpečenie zvukového aparátu EV s výkonom 2x600W a dva bezšnúrové mikrofóny Sennheiser. Konečná cena za poskytnuté služby s dopravou je 720 eur s DPH.
0806/13/EO
objednávka
SKRIVANEK SLOVENSKO
36409812
238,08 EUR
26.11.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie slovenský - nemecký jazyk a opačne na tlačovú konferenciu pre projekt Destinatour 2013 dňa 5.12.2013 od 10.00 na dve hodiny v Bratislave.Preklad tlačovej správy zo slovenčiny do nemčiny a opačne max. 8 normostrán prekladu. Téma: cestovný ruch, aktivity cezhraničného projektu, destinačný manažment, podujatia. Cena služieb sa bude fakturovať podľa skutočného počtu normostrán prekladu. Prosím uviesť ceny samostatne za tlmočenie a za preklad. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
B/1780/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 339,38 EUR
26.11.2013
Predmet: Poplatky za 10/2013-Voice VPN
B/1779/13
faktúra
SATRO, s r.o.
31335161
116,10 EUR
26.11.2013
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obd. 01.11.2013-31.01.2014
B/1775/13
faktúra
APRSR, o.z.
30809401
420,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Pražská 5 81104 Bratislava poplatok za registráciu 3. projektov BSK - súťaž "PROKOP 2013 - Najlepšie PR projekty roka"
B/1774/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2013
Predmet: Služby za 10 - 12/2013 - výťah
B/1772/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
1 000,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 10/2013
B/1771/13
faktúra
Pavol Valentovič- Bezpečnostné uzamykacie systémy- Trezory
11649933
420,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Otvorenie oprava, premazanie a kontrola trezoru SAFETRONICS
B/1770/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
8 210,96 EUR
26.11.2013
Predmet: Havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2014 - 31.12.2014
B/1767/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
5 004,18 EUR
26.11.2013
Predmet: hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá - RCB- za obd. 01.01.2014-30.06.2014
B/1759/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
26.11.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -29.10.2013
B/1743/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Spravodajský servis - 10/2013
B/1723/13
faktúra
MČ Bratislava - Nové Mesto
00603317
690,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 11/ 2013
B/1682/13
faktúra
Bratislavský šachový zväz
22665382
700,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - 8. ročník šachového turnaja - " O pohár predsedu BSK" - 05.10.2013
B/1574/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
90,52 EUR
26.11.2013
Predmet: Výmena poškodeného vodomeru - Krásnohorská
B/1776/13
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35856467
648,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Preprava Bratislava/SK/ - Brusel/BE/ - 04.10.2013 a 29.10.2013
B/1757/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
26.11.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 11/2013
B/1756/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
26.11.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova -11/2013
B/1755/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská -11/2013
B/1754/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
202,92 EUR
26.11.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.09.2013-26.10.2013 - Krásnohorská
B/1753/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
66,49 EUR
26.11.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.09.-16.10.2013